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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495370 - CPRM/FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495370 - CPRM/FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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10.441.833/0001-41 - LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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48086.004650/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA DE FORTALEZA- CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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|
Vig. Fim
|
17/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 169.995,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.166,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 520.095,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00103/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004650/2024-33
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17/06/2024
|
17/06/2025
|
507.484,18
|
38
|
13.430,00
|
|
12/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES PARA O PERÍODO ENTRE 17/06/2025 E 17/06/2026.
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2025.
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12/06/2025
|
17/06/2026
|
170.223,48
|
12
|
14.185,29
|
|
22/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE 17/06/2026 A 17/06/2027.
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17/06/2026
|
17/06/2027
|
170.223,48
|
12
|
14.185,29
|
|
07/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2026
|
07/07/2026
|
17/06/2027
|
169.995,24
|
12
|
14.166,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495370
|
2025NE000015
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.466,44
|
0,00
|
0,00
|
126.466,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2024NE000433
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.599,59
|
0,00
|
15.743,50
|
66.856,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2026NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.584,88
|
13.980,04
|
2.025,43
|
125.579,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2025NE000676
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.137,20
|
0,00
|
2.553,48
|
25.583,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
488
|
2026-07-13
|
48039.000522/2026-48
|
2026-07-14
|
14114.26
|
|
492
|
2026-07-15
|
48039.000574/2026-14
|
2026-07-21
|
2730.42
|
|
499
|
2026-08-14
|
48039.000621/2026-20
|
2026-08-17
|
13306.02
|
|
502
|
2026-09-15
|
48039.000703/2026-74
|
2026-09-17
|
13619.25
|
|
404
|
2025-06-12
|
48039.000397/2025-95
|
2025-06-16
|
13323.27
|
|
438
|
2025-12-05
|
48039.000890/2025-13
|
2025-12-10
|
14072.78
|
|
385
|
2025-02-07
|
48086.004650/2024-33
|
2025-02-11
|
13322.98
|
|
392
|
2025-03-13
|
48039.000178/2025-14
|
2025-03-14
|
13315.08
|
|
396
|
2025-04-10
|
48039.000298/2025-11
|
2025-04-11
|
13250.74
|
|
398
|
2025-05-07
|
48039.000377/2025-14
|
2025-05-16
|
13298.06
|
|
407
|
2025-07-09
|
48039.000482/2025-53
|
2025-07-11
|
14068.50
|
|
411
|
2025-07-14
|
48039.000531/2025-58
|
2025-07-24
|
3738.75
|
|
415
|
2025-08-11
|
48039.000552/2025-73
|
2025-08-11
|
14054.99
|
|
421
|
2025-09-15
|
48039.000629/2025-13
|
2025-09-16
|
14040.32
|
|
424
|
2025-10-08
|
48039.000705/2025-82
|
2025-10-08
|
14053.75
|
|
430
|
2025-11-10
|
48039.000810/2025-11
|
2025-11-19
|
14064.42
|
|
446
|
2026-01-12
|
48039.000968/2025-91
|
2026-01-15
|
13974.34
|
|
449
|
2026-02-09
|
48039.000063/2026-01
|
2026-02-11
|
14051.97
|
|
457
|
2026-03-12
|
48039.000157/2026-71
|
2026-03-13
|
14033.02
|
|
465
|
2026-04-15
|
48039.000272/2026-46
|
2026-04-15
|
14033.02
|
|
467
|
2026-05-08
|
48039.000337/2026-53
|
2026-05-11
|
13687.40
|
|
481
|
2026-06-11
|
48039.000380/2026-19
|
2026-06-15
|
14055.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-14
|
8058.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
4722.09
|
169995.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.533.613-**
|
JOÃO PAULO SOUSA ALEXANDRINO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.312-**
|
ALZIRA BARROS CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.817.293-**
|
FRANCISCA LORENA NEVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.002.313-**
|
FRANCISCO EDSON GOMES SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.319.453-**
|
LOURIVALDO GONCALVES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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