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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000532
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGEL / COGGI / STIC
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.988.889/0001-68 - 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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0023211-41.2023.6.17.8000
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Objeto
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ITEM 04 - CHAVE COM PONTA PHILIPS (3/16" X 3") - ESPECIFICAÇÃO: CABO ISOLANTE, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. - MARCA: VONDER - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10) - ITEM 05 - CHAVE DE FENDA (1/8" X 3") ESPECIFICAÇÃO: CABO ISOLANTE, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. - MARCA: VONDER - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10) - ITEM 06 - CHAVE-TESTE NEON COM PONTA FENDA 1/8" - ESPECIFICAÇÃO: PARA CORRENTE ELÉTRICA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, PONTA CHATA, CABO POLIPROPILENO, HASTE ISOLADA, 80 A 500V. - MARCA: VONDER - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10).
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Informações Complementares
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07001005900182024 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.004,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.004,50
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Valor Acumulado
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R$ 3.004,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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2024NE000532
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0023211-41.2023.6.17
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14/06/2024
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31/12/2024
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3.004,50
|
1
|
3.004,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2024NE000532
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FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.004,50
|
0,00
|
0,00
|
3.004,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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002.543
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2024-06-25
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0023211-41.2023
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2024-07-03
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3004.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVE DE FENDA
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100
|
11.1
|
1110.0000
|
|
Material
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CHAVE DE FENDA
|
100
|
3.48
|
348.0000
|
|
Material
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CHAVE DE TESTE ELÉTRICO
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150
|
10.31
|
1546.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.874-**
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EDVAN DE SÁ FEITOSA FILHO
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Gestor
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***.285.254-**
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RICARDO EMERSON AGUIAR DE LIMA
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Gestor Substituto
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***.898.654-**
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TATIANA ARAÚJO MONTEIRO DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
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***.206.252-**
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ANDRÉA PESSÔA DA SILVA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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