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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.192.409/0001-69 - SANA SERVTECH LTDA
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Processo
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25038.000658/2022-39
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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Vig. Início
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12/06/2024
|
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Vig. Fim
|
12/06/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 91.517,28
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.626,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 267.845,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000658/2022-39
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12/06/2024
|
12/06/2025
|
83.880,00
|
12
|
6.990,00
|
|
11/06/2025
|
00011/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/06/2025 Á 12/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
|
13/06/2025
|
12/06/2026
|
83.880,00
|
12
|
6.990,00
|
|
06/01/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 37/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
|
12/06/2024
|
12/06/2026
|
88.156,20
|
12
|
7.346,35
|
|
12/06/2026
|
00014/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/06/2026 A 12/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
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13/06/2026
|
12/06/2027
|
88.156,20
|
12
|
7.346,35
|
|
01/09/2026
|
00013/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 37/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO
|
12/06/2024
|
12/06/2027
|
91.517,28
|
12
|
7.626,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000027
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.506,60
|
0,00
|
0,00
|
24.506,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000154
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.455,00
|
3.485,00
|
0,00
|
6.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000161
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.404,96
|
0,00
|
0,00
|
5.404,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000106
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.335,49
|
0,00
|
0,00
|
5.335,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000275
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.434,93
|
0,00
|
0,00
|
27.434,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2026-08-11
|
25038.000240/2026-55
|
2026-08-18
|
10930.05
|
|
26
|
2026-08-11
|
25038.000240/2026-55
|
2026-08-18
|
6412.44
|
|
27
|
2026-08-11
|
25038.000240/2026-55
|
2026-08-18
|
10092.44
|
|
252
|
2025-04-04
|
25038.000658/2022-39
|
2025-05-19
|
6419.94
|
|
253
|
2025-04-04
|
25038.000658/2022-39
|
2025-05-19
|
1010.00
|
|
255
|
2025-04-04
|
25038.000658/2022-39
|
2025-05-19
|
2106.66
|
|
254
|
2025-04-04
|
25038.000658/2022-39
|
2025-05-19
|
14970.00
|
|
281
|
2025-08-06
|
25038.000368/2025-38
|
2025-08-20
|
1604.96
|
|
274
|
2025-08-06
|
25038.000368/2025-38
|
2025-08-20
|
1300.00
|
|
280
|
2025-08-06
|
25038.000368/2025-38
|
2025-08-20
|
2500.00
|
|
10
|
2026-03-04
|
25038.000240/2026-55
|
2026-03-06
|
5335.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-10
|
4194.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO
|
1
|
5445.19
|
65342.2800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA
|
1
|
2181.25
|
26175.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.922-**
|
ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS APURINA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
