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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000534
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGEL / COGGI / STIC
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.489.908/0001-83 - JAILSON LIMA DA SILVA
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Processo
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0023211-41.2023.6.17.8000
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Objeto
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ITEM 02 - CABO EXTENSOR USB 3.0 FLEXÍVEL. - ESPECIFICAÇÃO: CABO EXTENSOR USB 3.0; - TAMANHO MÁXIMO: 1,5 METROS; - CONECTORES USB 3.0 TIPO A MACHO/FÊMEA; - PADRÃO USB 3.0, COMPATÍVEL COM PADRÕES USB 2.0 E 1.1; - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 5GB/S; - PLUG AND PLAY; - REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC, ACABAMENTO DOS CONECTORES EM AÇO GALVANIZADO; - EXIGÍVEL CTF (FTE 5-2) - MARCA: PLUSCABLE - MODELO: USBAF3015.
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Informações Complementares
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07001005900182024 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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2024NE000534
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0023211-41.2023.6.17
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14/06/2024
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31/12/2024
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11.840,00
|
1
|
11.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2024NE000534
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IES MATCON - ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.840,00
|
0,00
|
0,00
|
11.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001
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2024-06-28
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0023211-41.2023
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2024-07-02
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11840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO USB
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800
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14.8
|
11840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.874-**
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EDVAN DE SÁ FEITOSA FILHO
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Gestor
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***.285.254-**
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RICARDO EMERSON AGUIAR DE LIMA
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Gestor Substituto
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***.898.654-**
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TATIANA ARAÚJO MONTEIRO DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
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***.206.252-**
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ANDRÉA PESSÔA DA SILVA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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