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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.032.273/0001-10 - ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS
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Processo
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25038.000658/2022-39
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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Vig. Início
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12/06/2024
|
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Vig. Fim
|
12/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.681,92
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.890,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 98.739,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000658/2022-39
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12/06/2024
|
12/06/2025
|
63.600,00
|
24
|
2.650,00
|
|
11/06/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/06/2025 Á 12/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
|
13/06/2025
|
12/06/2026
|
31.800,00
|
12
|
2.650,00
|
|
05/01/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 38/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
|
12/06/2024
|
12/06/2026
|
33.408,24
|
12
|
2.784,02
|
|
11/06/2026
|
00015/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/06/2026 A 12/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
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13/06/2026
|
12/06/2027
|
33.408,24
|
12
|
2.784,02
|
|
24/08/2026
|
00014/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 38/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO
|
12/06/2024
|
12/06/2027
|
34.681,92
|
12
|
2.890,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000026
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.025,00
|
0,00
|
0,00
|
18.025,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000156
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000118
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.525,00
|
0,00
|
0,00
|
5.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000205
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000002
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.170,80
|
0,00
|
0,00
|
15.170,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000269
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-08-12
|
25038.000036/2026-34
|
2026-08-14
|
2700.00
|
|
30
|
2026-07-02
|
25038.000036/2026-34
|
2026-07-07
|
1470.80
|
|
17
|
2025-03-26
|
25038.000334/2025-43
|
2025-05-05
|
3500.00
|
|
70
|
2025-06-24
|
25038.000334/2025-43
|
2025-07-01
|
9000.00
|
|
55
|
2025-01-23
|
25038.000658/2022-39
|
2025-01-24
|
3975.00
|
|
15
|
2025-01-20
|
25038.000658/2022-39
|
2025-01-24
|
1550.00
|
|
60
|
2025-03-26
|
25038.000334/2025-43
|
2025-05-05
|
5525.00
|
|
103
|
2025-10-09
|
25038.000334/2025-43
|
2025-10-13
|
5000.00
|
|
1
|
2026-01-07
|
25038.000036/2026-34
|
2026-01-12
|
11100.00
|
|
12
|
2026-03-09
|
25038.000036/2026-34
|
2026-03-10
|
2600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-21
|
1590.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
|
1
|
2890.16
|
34681.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.109.922-**
|
ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS APURINA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
