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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23199.017084/2023-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS PARA 2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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27/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.757,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.757,82
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Valor Acumulado
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R$ 135.081,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.017084/2023-41
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27/05/2024
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26/05/2025
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74.592,84
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13
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5.499,00
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2025 A 27/05/2026. REAJUSTE DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 5.757,82 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
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27/05/2025
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27/05/2026
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5.757,82
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1
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5.757,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
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2024NE000202
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L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.499,00
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0,00
|
0,00
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5.499,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158099
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2025NE000169
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L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.757,82
|
0,00
|
0,00
|
5.757,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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80.00531.80000037
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2025-06-18
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23199.017084/2023-41
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2025-06-25
|
5757.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SEGURO / GARANTIA
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1
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5757.82
|
5757.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.868-**
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JONAS BRUNO DA SILVA MORAIS
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Gestor
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***.955.276-**
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LUCAS BORGES KAPPEL
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Gestor Substituto
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***.753.846-**
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LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA
|
Gestor
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***.858.778-**
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THAMIRES DE CÁSSIA LIMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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