|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070004 - TRE/PA
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.260.872/0001-38 - M. C SERVICOS EM LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
0007609-91.2023.6.14.8000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA AS ELEIÇÕES 2024 (TÉCNICOS DE TRANSMISSÃO), COM ATUAÇÃO EM LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NAS ZONAS ELEITORAIS, E A ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO PRESENCIAL EM POLOS DEFINIDOS EM BELÉM, SANTARÉM E MARABÁ, INCLUINDO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.265.655,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.265.655,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.478.227,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2024
|
00097/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: #{2077689|0007609-91.2023.6.14.8000}#
|
17/06/2024
|
31/12/2024
|
1.183.554,16
|
1
|
1.183.554,16
|
|
12/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
I - ACRESCER O VALOR DE R$ 78.339,86 (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DO ITEM 02, REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DE POSTOS DO SUBITEM 2.3 E REPERCUSSÃO NO SUBITEM 2.6 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 10,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM 02);
II - SUPRIMIR O VALOR DE R$ 17.390,29 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) DO ITEM 02, REFERENTE A DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE POSTOS DO SUBITEM 2.2 E REPERCUSSÃO NO SUBITEM 2.4 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 2,25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM 02); E
III - SUPRIMIR O VALOR DE R$ 12.452,14 (DOZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) DO ITEM 03, REFERENTE A DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE POSTOS DO SUBITEM 3.2 E REPERCUSSÕES NOS SUBITENS 3.4, 3.5, 3.6 E 3.7 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 3,03% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM 03)
|
12/08/2024
|
31/12/2024
|
1.232.051,59
|
1
|
1.232.051,59
|
|
12/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2024RO0002943, DE 08/08/2024, REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000827, NO VALOR DE R$ 11.180,71 (ONZE MIL CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
REGISTRAR O REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2024RO0002944, DE 08/08/2024, REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000828, NO VALOR DE R$ 1.271,34 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
|
17/06/2024
|
31/12/2024
|
1.232.051,59
|
1
|
1.232.051,59
|
|
05/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
I - ACRESCER O VALOR DE R$ 27.517,62 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) DO ITEM 02, REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DE POSTOS DOS SUBITENS 2.2 E 2.3 E ACRÉSCIMO NOS SUBITENS 2.4 E 2.5 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 3,56% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM 02);
II - ACRESCER O VALOR DE R$ 6.086,27 (SEIS MIL OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DO ITEM 03, REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DE POSTOS DO SUBITEM 3.2 E ACRÉSCIMO NOS SUBITENS 3.4 E 3.5 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 1,48% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM 03)
|
05/09/2024
|
31/12/2024
|
1.265.655,48
|
1
|
1.265.655,48
|
|
08/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000684, NO VALOR DE R$ 49.428,86 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO000504, DE 13/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002622146;
REGISTRAR O CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000685, NO VALOR DE R$ 1.664,48 (UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO000505, DE 13/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002622146.
|
17/06/2024
|
31/12/2024
|
1.265.655,48
|
1
|
1.265.655,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000827
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.361,99
|
0,00
|
0,00
|
48.361,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000828
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.587,49
|
0,00
|
0,00
|
12.587,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000684
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
399.036,49
|
49.428,86
|
75.710,33
|
273.897,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000947
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.786,99
|
0,00
|
0,00
|
19.786,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000948
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.816,90
|
0,00
|
0,00
|
13.816,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000685
|
UEL APOIO - APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
772.065,53
|
1.664,48
|
102.415,20
|
667.985,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
860532.72
|
860532.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
405122.76
|
405122.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.102-**
|
DILSON ATHIAS MESQUITA
|
Gestor
|
|
***.754.552-**
|
ANTONIO MÁRIO SOUZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.102-**
|
DILSON ATHIAS MESQUITA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.552-**
|
ANTONIO MÁRIO SOUZA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.331-**
|
LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO CRISPIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.122.102-**
|
ADRIANA CAROLINA COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
