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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 23495.000342/2024-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2024
Vig. Fim 16/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.571,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.964,31
Valor Acumulado R$ 119.143,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000342/2024-96 01/09/2024 31/08/2025 59.571,70 12 4.964,31
19/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo Prorrogação do Contrato de Agenciamento de Passagens Aéreas. 01/09/2025 31/08/2026 59.571,70 12 4.964,31
16/07/2026 00003/2024 Termo de Rescisão EXTINÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO N° 03/2024, CELEBRADO EM 18 DE JUNHO DE 2024, ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, E A EMPRESA CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP, DESTINADO INICIALMENTE, AOS SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS 01/09/2024 16/07/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2025NE000036 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.738,25 0,00 1.221,17 37.517,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000300 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 136,47 0,00 136,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000033 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000034 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000050 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.478,90 0,00 228,92 10.249,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000051 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000103 L20RLP1514N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SANTANA DO LIVR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000107 L20RLP1514N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SANTANA DO LIVR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000045 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.052,92 0,00 0,00 1.052,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000044 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9952 2024-11-05 23495.000892/2024-13 2024-11-08 6056.13
10050 2024-11-18 23495.000922/2024-83 2024-11-21 1311.95
10565 2024-12-16 23495.001122/2024-80 2024-12-26 3247.34
13872 2025-09-16 23495.000439/2024-07 2025-10-02 7957.84
13982 2025-09-25 23495.000439/2024-07 2025-09-25 9893.80
14637 2025-11-03 23495.000439/2024-07 2025-11-11 410.76
14638 2025-11-03 23495.000439/2024-07 2025-11-11 3153.58
15217 2025-12-01 23495.000342/2024-96 2025-12-03 3597.85
15218 2025-12-01 23495.000439/2024-07 2025-12-03 2055.70
15407 2025-12-16 23495.000439/2024-07 2025-12-17 1479.67
15408 2025-12-16 23495.000439/2024-07 2025-12-17 10189.28
16809 2026-05-04 23495.000342/2024-96 2026-05-20 1052.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 0.01 0.8000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 0.01 0.1500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 1866.73 28000.9500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 1326.5 26530.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 251.99 5039.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo