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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000090
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00059/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23055.002146/2023-54
Objeto VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PINCEIS PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
Informações Complementares 15814605000592023 - UASG Minuta: 158353
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.006,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.006,78
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 2024NE000090 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.002146/2023-54 26/04/2024 31/12/2024 5.006,78 1 5.006,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158353 2024NE000090 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.006,78 0,00 0,00 5.006,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6646 2024-05-18 23055.002616/2024-61 2024-06-18 5006.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO 139 36.02 5006.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000090 21.78 KB 18/06/2024 11:14:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo