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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240123 - LNCC/MCTI
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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01209.000035/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA DO LNCC - PERGAMUM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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14/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 61.814,40
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.362,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 565.714,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000035/2024-51
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14/06/2024
|
14/06/2029
|
552.720,00
|
49
|
11.280,00
|
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29/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2024, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 940,00 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 1.007,77 (UM MIL SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 20/02/2025, DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 12803832).
RATIFICAMOS QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORA APOSTILADO PERMANECEM VÁLIDAS E INALTERADAS, AQUELAS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, QUE, DORAVANTE, PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO PARA TODOS OS FINS LEGAIS E DE DIREITO
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14/06/2024
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14/06/2029
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56.400,00
|
5
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11.280,00
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03/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2024, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 1.007,77 (UM MIL SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.030,24 (UM MIL TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 20/02/2026, DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 13765352)
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14/06/2024
|
14/06/2029
|
61.814,40
|
5
|
12.362,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2025NE000003
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.980,20
|
1.007,77
|
0,00
|
10.972,43
|
1.007,77
|
0,00
|
0,00
|
1.007,77
|
|
240123
|
2024NE000061
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.112,67
|
1.880,00
|
0,00
|
5.232,67
|
2.820,00
|
940,00
|
940,00
|
940,00
|
|
240123
|
2026NE000082
|
4139001I-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO LABORATORIO NAC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.090,72
|
3.090,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2026NE000029
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.234,44
|
0,00
|
0,00
|
9.234,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3723
|
2026-08-03
|
01209.000035/2024-51
|
2026-08-18
|
1030.24
|
|
4268
|
2026-09-01
|
01209.000035/2024-51
|
2026-09-02
|
1030.24
|
|
5141
|
2026-10-02
|
01209.000035/2024-51
|
2026-10-08
|
1030.24
|
|
1508
|
2025-01-02
|
01209.000035/2024-51
|
2025-01-08
|
940.00
|
|
2069
|
2025-02-03
|
01209.000035/2024-51
|
2025-02-18
|
940.00
|
|
2218
|
2025-03-06
|
01209.000035/2024-51
|
2025-03-13
|
940.00
|
|
2663
|
2025-04-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-04-16
|
940.00
|
|
2942
|
2025-05-05
|
01209.000035/2024-51
|
2025-05-12
|
940.00
|
|
3749
|
2025-06-25
|
01209.000035/2024-51
|
2025-07-15
|
158.04
|
|
3770
|
2025-07-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-07-08
|
1007.77
|
|
3719
|
2025-06-11
|
01209.000035/2024-51
|
2025-07-01
|
1007.77
|
|
4373
|
2025-08-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-08-06
|
1007.77
|
|
4829
|
2025-09-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-09-05
|
1007.77
|
|
5353
|
2025-10-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-10-07
|
1007.77
|
|
5968
|
2025-11-03
|
01209.000035/2024-51
|
2025-11-24
|
1007.77
|
|
6484
|
2025-12-01
|
01209.000035/2024-51
|
2025-12-08
|
1007.77
|
|
380
|
2026-01-09
|
01209.000035/2024-51
|
2026-01-15
|
1007.77
|
|
516
|
2026-02-02
|
01209.000035/2024-51
|
2026-02-04
|
1007.77
|
|
1041
|
2026-03-02
|
01209.000035/2024-51
|
2026-04-02
|
1007.77
|
|
1613
|
2026-04-01
|
01209.000035/2024-51
|
2026-04-02
|
1007.77
|
|
2537
|
2026-05-05
|
01209.000035/2024-51
|
2026-05-11
|
1007.77
|
|
3120
|
2026-06-11
|
01209.000035/2024-51
|
2026-06-17
|
1007.77
|
|
3137
|
2026-06-18
|
01209.000035/2024-51
|
2026-06-23
|
74.63
|
|
3165
|
2026-07-01
|
01209.000035/2024-51
|
2026-07-06
|
1030.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1030.24
|
61814.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.707-**
|
ANMILY PAULA DOS SANTOS MARTINS
|
Gestor
|
|
***.692.821-**
|
GENILDA MARIA MACHADO ROLI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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