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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 540004 - SPOA/SE/MTUR
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
Processo 25351.926870/2019-70
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MENSURAÇÃO DO TAMANHO FUNCIONAL DE APLICAÇÕES (SOLUÇÕES DE SOFTWARES) E VALIDAÇÃO DE MENSURAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, DIMENSIONADAS SEGUNDOA MÉTRICA DE PONTOS DE FUNÇÃO.
Informações Complementares ADESÃO À ATA - UG 540004 - PE 08/2019
Vig. Início 02/04/2020
Vig. Fim 02/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.986,46
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 6.054,80
Valor Acumulado R$ 283.549,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.926870/2019-70 02/04/2020 02/04/2021 63.700,00 1 63.700,00
08/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES 02/04/2021 02/10/2022 95.550,00 18 5.308,33
13/07/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MENSURAÇÃO DO TAMANHO FUNCIONAL DE APLICAÇÕES (SOLUÇÕES DE SOFTWARES) E VALIDAÇÃO DE MENSURAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, DIMENSIONADAS SEGUNDO A MÉTRICA DE PONTOS DE FUNÇÃO, COM BASE NA VERSÃO MAIS RECENTE DO MANUAL DE PRÁTICAS DE CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO - CPM-IFPUG VERSÃO 4.3.1 (OU SUPERIOR) E GUIAS COMPLEMENTARES 02/04/2020 02/10/2022 108.986,46 18 6.054,80
22/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 18 (DEZOITO) MESES 03/10/2022 02/04/2024 108.986,46 18 6.054,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2023NE000322 CT0042020 - CT 004/2020 - REFINITIV BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.127,17 0,00 0,00 1.127,17 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2023NE000518 CT0042020 - CT 004/2020 - REFINITIV BRASIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.300,00 43.572,53 0,00 28.727,47 43.572,53 43.572,53 43.572,53 0,00
253002 2024NE000443 CT0042020 - CT 004/2020 - REFINITIV BRASIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.568,05 18.568,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800355 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.775,00 35.200,58 0,00 12.574,42 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000308 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000336 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000572 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.387,52 0,00 0,00 12.599,94 27.067,66 7.280,08 7.280,08 12.507,50
253002 2021NE000840 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.054,24 0,00 0,00 1.054,24 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE001335 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE001338 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
253002 2022NE000145 22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 51.043,59 0,00 0,00 26.965,66 24.077,93 0,00 0,00 24.077,93
253002 2022NE000721 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 931,93 0,00 0,00 405,36 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000722 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.373,54 0,00 0,00 2.664,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2048 2021-03-31 25351.900063/2021-41 2021-04-28 1723.09
2049 2021-03-31 25351.900063/2021-41 2021-04-28 289.84
2064 2021-05-03 25351.902800/2021-41 2021-05-13 385.39
2086 2021-06-23 25351.905669/2021-73 2021-06-24 2525.72
2087 2021-06-24 25351.909256/2021-68 2021-06-25 385.39
2153 2021-10-05 25351.912720/2021-01 2021-10-06 385.39
2154 2021-10-05 25351.912720/2021-01 2021-10-06 672.04
2156 2021-10-05 25351.912720/2021-01 2021-10-06 385.39
2157 2021-10-05 25351.916006/2021-84 2021-10-06 672.04
2158 2021-10-05 25351.916006/2021-84 2021-10-06 1723.09
2160 2021-10-05 25351.919107/2021-15 2021-10-06 672.04
2161 2021-10-05 25351.921887/2021-55 2021-10-06 672.04
2162 2021-10-05 25351.925018/2021-08 2021-10-06 863.14
2213 2021-12-03 25351.927792/2021-45 2021-12-07 1245.34
2248 2022-02-01 25351.930513/2021-21 2022-02-02 7296.84
2302 2022-04-05 25351.933376/2021-86 2022-04-08 5210.66
2359 2022-07-01 25351.905343/2022-27 2022-07-04 2519.34
2360 2022-07-01 25351.905343/2022-27 2022-07-04 6245.79
2402 2022-08-18 25351.926870/2019-70 2022-08-19 405.36
2404 2022-08-18 25351.919900/2022-97 2022-08-19 1706.13
2403 2022-08-18 25351.926870/2019-70 2022-08-19 2664.76
2397 2022-08-09 25351.908189/2022-45 2022-08-12 1936.00
2398 2022-08-09 25351.910887/2022-19 2022-08-12 1966.53
2412 2022-08-25 25351.926870/2019-70 2022-08-26 3347.84
2432 2022-09-22 25351.926870/2019-70 2022-09-23 1421.29
2433 2022-09-22 25351.926870/2019-70 2022-09-23 766.99
2446 2022-10-13 25351.926870/2019-70 2022-10-13 2257.34
2471 2022-11-21 25351.926870/2019-70 2022-11-24 766.99
2472 2022-11-21 25351.926870/2019-70 2022-11-24 585.24
2523 2023-01-09 25351.926870/2019-70 2023-01-10 985.09
2524 2023-01-09 25351.926870/2019-70 2023-01-10 4002.14
43 2023-02-08 25351.926870/2019-70 2023-02-10 1675.74
44 2023-02-08 25351.926870/2019-70 2023-02-10 18543.14
75 2023-03-28 25351.926870/2019-70 2023-03-28 1966.54
76 2023-03-28 25351.926870/2019-70 2023-03-28 766.99
202 2023-10-07 25351.923796/2023-16 2023-10-10 8647.71
159 2023-07-18 25351.926870/2019-70 2023-07-18 17346.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-07-02 3185.00
Seguro Garantia 2023-01-02 5449.32
Seguro Garantia 2024-07-02 5449.32
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MENSURAÇÃO DE SOFTWARE 15000 7.2658 108986.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.091.611-** ESTEVÃO AUGUSTO REZENDE CAMPOS Fiscal Técnico
***.970.351-** DANIELLE DE MENEZES MACIEL COELHO Fiscal Técnico
***.456.591-** ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES Fiscal Requisitante
***.970.351-** DANIELLE DE MENEZES MACIEL COELHO Fiscal Requisitante
***.015.371-** REINALDO TAVARES NELLI Fiscal Requisitante
***.715.083-** RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA FILHO Fiscal Requisitante
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Fiscal Administrativo
***.172.731-** JULIANA DE QUEIROZ FONSECA Fiscal Administrativo Substituto
***.771.148-** CARLOS EDUARDO NOGUEIRA GONCALVES Gestor Substituto
***.777.221-** SAULO DANIEL DE SÁ EIRADO Fiscal Técnico
***.561.960-** IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN Responsável no Setor de Contratos
***.771.148-** CARLOS EDUARDO NOGUEIRA GONCALVES Fiscal Técnico
***.771.148-** CARLOS EDUARDO NOGUEIRA GONCALVES Fiscal Requisitante
***.091.611-** ESTEVÃO AUGUSTO REZENDE CAMPOS Fiscal Requisitante
***.764.721-** HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS FILHO Fiscal Requisitante
***.467.952-** KELLEM DOS SANTOS SALES Fiscal Técnico
***.467.952-** KELLEM DOS SANTOS SALES Fiscal Requisitante
***.036.511-** DYEGO NEIVA PEREIRA Fiscal Técnico
***.036.511-** DYEGO NEIVA PEREIRA Fiscal Requisitante
***.834.071-** HUMBERTO MATTOS CARVALHO Fiscal Técnico
***.834.071-** HUMBERTO MATTOS CARVALHO Fiscal Requisitante
***.511.981-** ROBERTO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO Gestor
***.456.591-** ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.091.611-** ESTEVÃO AUGUSTO REZENDE CAMPOS Fiscal Técnico
***.091.611-** ESTEVÃO AUGUSTO REZENDE CAMPOS Fiscal Requisitante
***.015.371-** REINALDO TAVARES NELLI Fiscal Técnico
***.715.083-** RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA FILHO Fiscal Técnico
***.764.721-** HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS FILHO Fiscal Técnico
***.777.221-** SAULO DANIEL DE SÁ EIRADO Fiscal Requisitante
***.970.351-** DANIELLE DE MENEZES MACIEL COELHO Gestor Substituto
***.545.197-** PEDRO HENRIQUE SOUZA MATTOS LIMA Fiscal Requisitante
***.545.197-** PEDRO HENRIQUE SOUZA MATTOS LIMA Fiscal Técnico
***.018.602-** EDUARDO DA SILVA FEITOSA Fiscal Requisitante
***.018.602-** EDUARDO DA SILVA FEITOSA Fiscal Técnico
***.560.941-** EVISTON BORGES PINTO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 2º TA 435.67 KB 13/10/2022 10:38:44
Publicação DOU do Termo Aditivo nº 2 434.99 KB 26/09/2022 09:54:16
Termo Aditivo nº 2 123.05 KB 26/09/2022 09:52:16
APÓLICE 1.20 MB 29/08/2022 16:31:12
TERMO DE APOSTILAMENTO (REAJUSTE) 71.79 KB 13/07/2022 18:15:36
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO 1 2.91 MB 11/03/2021 10:59:56
TERMO ADITIVO Nº 1 716.82 KB 10/03/2021 10:52:49
PUBLICAÇÃO EM DOU DO EXTRATO DE CONTRATO 428.23 KB 08/12/2020 23:58:24
TERMO DE CONTRATO 111.90 KB 08/12/2020 23:57:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo