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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000441
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.437.056/0001-04 - LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23086.018249/2023-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UFVJM NO CAMPUS DE DIAMANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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13/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 82.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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2024NE000441
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018249/2023-79
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17/06/2024
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13/12/2024
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82.640,00
|
1
|
82.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2024NE000441
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M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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82.640,00
|
77.650,00
|
0,00
|
4.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2103
|
2025-02-16
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23086.018249/2023-79
|
2025-02-16
|
11500.00
|
|
2107
|
2025-02-18
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23086.018249/2023-79
|
2025-02-19
|
1010.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REMOVEDOR
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500
|
9.8
|
4900.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
1000
|
7.2
|
7200.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
16
|
4800.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
4000
|
5
|
20000.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1700
|
5
|
8500.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2950
|
7.2
|
21240.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
1700
|
5
|
8500.0000
|
|
Material
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CERA POLIMENTO PISO
|
500
|
15
|
7500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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