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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2018
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23086.002698/2018-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER OS CAMPI DE DIAMANTINA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG DA UFVJM.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2018
Vig. Fim 21/06/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.416.161,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 118.013,42
Valor Acumulado R$ 6.545.912,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2018 00015/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002698/2018-38 21/06/2018 21/06/2019 1.348.011,22 12 112.334,27
15/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAR A QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DEDIÁRIAS DE VIAGEM DE 100 (CEM) PARA 600 (SEISCENTAS). 16/10/2018 20/06/2019 1.425.785,36 12 118.815,45
17/10/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 21/06/2018, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLEVA DE TRABALHO 2018/2019 (REGISTRO MTE MG002204/2018), PASSANDO OS VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.425.785,00 ( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) PARA 1.466.190,84 ( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). 21/06/2018 21/06/2021 1.450.605,20 12 120.883,77
18/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 MESES, TENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 20/06/2020 19/06/2019 20/06/2020 1.466.191,20 12 122.182,60
27/04/2020 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.466.190,84 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.123.601,16 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DEVIDO A SUPRESSÃO DE 09 (NOVE) POSTOS DE TRABALHO, ASSIM DISTRIBUÍDOS: 01 (UM) POSTO DE ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS, 01 (UM) POSTO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, 02 (DOIS) POSTOS DE PEDREIRO, 02 (DOIS) POSTOS DE MARCENEIRO E 03 (TRÊS) POSTOS DE AJUDANTE DE OBRAS CIVIS. 21/06/2018 21/06/2021 1.123.601,52 12 93.633,46
18/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12(DOZE MESES) A PARTIR DE 21/06/2020. 21/06/2020 21/06/2021 1.123.601,52 12 93.633,46
22/02/2021 00004/2020 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 015/2018. PROCESSO 23086.009433/2020-85. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2020, DE R$ 1.471.213,56 PARA 1.119.954,06, DEVIDO À REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS, EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% SOBRE O FGTS E INSALUBRIDADE; DECORRENTE DO REAJUSTE INSALUBRIDADE; REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DOS EMPREGADORES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020; HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 E EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA MP 932/2020. 21/06/2018 21/06/2021 1.213.470,06 12 101.122,51
30/04/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/06/2021. 21/06/2021 21/06/2022 1.213.470,06 12 101.122,51
27/10/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 015/2018. PROCESSO 23086.008014/2021-15. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2021, DE R$ 1.119.954,06 PARA 1.203.052,17, DEVIDO AO REAJUSTE DA INSALUBRIDADE A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 21/04/2021, DEVIDO AO DECRETO N.º 220/2021, QUE ALTEROU O VALOR DO VALE-TRANSPORTE PARA R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) A PARTIR DE 22 DE ABRIL DE 2021, MUNICÍPIO DE DIAMANTINA(MG) E DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 - (NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR022047/2021) A PARTIR DE 01/05/2021. 21/06/2018 21/06/2022 1.296.568,17 12 108.047,35
05/04/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 015/2018. PROCESSO 23086.002197/2022-38. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2022, DE R$ 1.203.052,17 PARA R$1.204.154,93, EM RAZÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.091 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE FIXOU O SALÁRIO MÍNIMO EM R$1.212,00). 21/06/2018 21/06/2022 1.297.670,93 12 108.139,24
14/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 21/06/2022 21/06/2023 1.297.670,94 12 108.139,25
02/09/2022 00007/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/05/2022, DE R$ R$ 1.297.670,93 PARA R$1.416.161,10, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT ANO 2022/2023 - REGISTRO MTE MG001983/2022 E DO DECRETO 232 DE 30 DE MAIO DE 2022, QUE REAJUSTA A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE DIAMANTINA PARA R$ 5,00. 21/06/2018 21/06/2023 1.416.161,09 12 118.013,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2022NE000353 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000856 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.845,97 0,00 0,00 17.845,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000904 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.423,44 0,00 0,00 0,00 28.423,44 0,00 0,00 28.423,44
153036 2023NE000114 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 554.418,29 0,00 0,00 554.418,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800468 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800022 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800010 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801715 M8282G0155N - SAAD-SECRETARIA DE ACOES AFIRM E DIVERS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800033 M8282G0155N - SAAD-SECRETARIA DE ACOES AFIRM E DIVERS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800565 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49.797,27 0,00 0,00 49.797,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2021NE000756 M20RKG0155N - SAAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.641,93 0,00 0,00 0,00 130.137,30 0,00 0,00 52.495,37
153036 2022NE000090 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.291.229,21 0,00 0,00 1.049.868,81 241.360,40 0,00 0,00 241.360,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
500268 - REPACTUA 2022-06-08 23086.002197/2022-38 2022-06-14 524.35
425436 2021-03-04 23086.002667/2018-87 2021-03-19 41511.70
425437 2021-03-04 23086.002667/2018-87 2021-03-19 35957.87
427876 2021-03-19 23086.002667/2018-87 2021-03-19 32742.41
427289 2021-03-12 23086.002667/2018-87 2021-03-10 87516.12
428807 2021-03-30 23086.002667/2018-87 2021-04-01 89165.47
434286 2021-04-30 23086.002667/2018-87 2021-05-20 85667.34
438623 2021-05-21 23086.002667/2018-87 2021-05-20 265.74
439222 2021-05-28 23086.002667/2018-87 2021-05-31 89565.09
444186 2021-06-28 23086.002667/2018-87 2021-06-30 91563.25
454445 2021-08-30 23086.002667/2018-87 2021-08-30 74215.69
449512 2021-07-30 23086.002667/2018-87 2021-08-03 87236.74
459276 2021-09-28 23086.002667/2018-87 2021-09-28 72498.06
463833 2021-10-21 23086.002667/2018-87 2021-10-22 76432.76
469526 2021-11-30 23086.002667/2018-87 2021-12-01 92163.96
475405 2021-12-30 23086.002667/2018-87 2022-01-27 100254.35
479824 2022-01-31 23086.002667/2018-87 2022-02-02 98586.39
491179 2022-04-07 23086.006590/2019-03 2022-04-13 96070.61
494448 2022-05-02 23086.006140/2019-11 2022-05-02 72242.90
495532 - REPACTUA 2022-05-06 23086.008014/2021-15 2022-05-13 24622.21
497758 2022-05-01 23086.002667/2018-87 2022-05-02 99096.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-09-21 60673.50
Seguro Garantia 2023-09-21 64883.54
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 600 155.86 93516.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 3 5542.25 199521.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 3 3854.8372 138774.1400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 6 4302.4946 309779.6100
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 4308.1171 103394.8100
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4223.7092 50684.5100
Serviço MARCENEIRO / CARPINTEIRO 2 4344.0096 104256.2300
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 5 3273.8823 196432.9400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 5463.1342 65557.6100
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 4284.6029 102830.4700
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4284.4808 51413.7700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.968.346-** RODINEY OLIVEIRA DE JESUS Gestor
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.380.106-** FELIPE RODRIGUES MAYNART Gestor
***.991.516-** JOÃO WALTER DE ALMEIDA HUGO Gestor Substituto
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Fiscal Administrativo
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.380.806-** EDUARDO DA SILVA SANTOS Fiscal Técnico
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor
***.687.506-** EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO Gestor Substituto
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.686.056-** GLAUCIELE APARECIDA BORGES Fiscal Administrativo Substituto
***.454.776-** MARILÉIA DA CUNHA SOARES Fiscal Administrativo
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo