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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMART/SELOG/SR/PF/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.412.829/0001-89 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
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Processo
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08220.001017/2024-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE CARIMBOS DE ASSINATURA, DATADORES, E OUTROS, DESTINADOS A SURPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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14/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.908,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.908,50
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Valor Acumulado
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R$ 6.908,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001017/2024-87
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14/06/2024
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14/06/2025
|
6.908,50
|
1
|
6.908,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2025NE000014
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000139
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.908,50
|
6.908,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
24.49
|
1224.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
19.5
|
975.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
39.3
|
1965.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
29.2
|
292.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
34.2
|
342.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
39.5
|
395.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
61.5
|
615.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.165.352-**
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ALZIR FERREIRA SOARES
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Fiscal Administrativo
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***.454.032-**
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ADRIANA SILVA DIAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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