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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000287
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.555.146/0001-21 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23422.005531/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS PARA UNILA // ATA RP 30/2024 // PE 19/2023 PROCESSO 23422.005531/2024-17
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Informações Complementares
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15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.823,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.823,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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2024NE000287
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005531/2024-17
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13/06/2024
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31/12/2024
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6.823,50
|
1
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6.823,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2024NE000287
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MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.823,50
|
0,00
|
0,00
|
6.823,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PORTA DOCUMENTOS
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50
|
16.5
|
825.0000
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
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800
|
4.1
|
3280.0000
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|
Material
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PAPEL EMBORRACHADO
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200
|
1.45
|
290.0000
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|
Material
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APAGADOR QUADRO NEGRO
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350
|
5.1
|
1785.0000
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|
Material
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COLA
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45
|
1.7
|
76.5000
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|
Material
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DETERGENTE
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300
|
1.89
|
567.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.795.210-**
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ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.803.309-**
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JEFERSON MAGNUN DELPINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.689.389-**
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MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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