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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00401/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.373.342/0001-00 - A. A. DOS S. SOUZA LTDA
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Processo
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23105..06316/0/20-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DESTINADO A ATENDER OS ESTUDANTES DO ICSEZ, MEDIANTE CONCESSÃO, A TÍTULO ONEROSO, COM USO DE ÁREAS PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE E CANTINA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2018
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Vig. Fim
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15/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.022.568,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 335.214,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.194.888,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2018
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00014/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..06316/0/20-18
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16/07/2018
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15/07/2019
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2.845.920,00
|
1
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0,00
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11/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2018 POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DAS REFEIÇÕES EM 7,56%,EM CONSONÂNCIA À CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL.
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16/07/2019
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15/07/2020
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3.061.056,60
|
1
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0,00
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14/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 14/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 16/07/2020 A 15/07/2021, BEM COMO REAJUSTE DE 7,3133%
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16/07/2020
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15/07/2021
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3.061.056,60
|
1
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0,00
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12/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 14/2018 - FUA/A.A. DOS S. SOUZA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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15/07/2021
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15/07/2022
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2.845.920,00
|
1
|
2.845.920,00
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23/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 16 DE JULHO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 302.720,00, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 3.632.640,00, DEVIDO AO REAJUSTE E NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA.
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16/07/2018
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15/07/2022
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3.632.640,00
|
1
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3.632.640,00
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07/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2022 A 15/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 335.214,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 4.022,568,00 (QUATRO MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS).
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15/07/2022
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15/07/2023
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4.022.568,00
|
12
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335.214,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2018NE800686
|
M4002G2335N - PROGESP - RU - ICSEZ - PARINTINS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2020NE800257
|
M4002G2335N - PROGESP - RU - ICSEZ - PARINTINS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
442.857,40
|
0,00
|
0,00
|
442.857,40
|
|
154039
|
2023NE000069
|
M4002G2335N - PROGESP - RU - ICSEZ - PARINTINS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.070.876,99
|
0,00
|
0,00
|
1.070.876,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2022NE000300
|
M4002G2335N - PROGESP - RU - ICSEZ - PARINTINS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
977.764,37
|
0,00
|
0,00
|
837.764,37
|
147.102,14
|
7.102,14
|
7.102,14
|
132.897,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132
|
2023-05-04
|
23105..06316/0/20-18
|
2023-05-08
|
175932.07
|
|
129
|
2023-04-04
|
23105.016237/2023-34
|
2023-04-17
|
137552.12
|
|
125
|
2023-02-02
|
23105.005877/2023-19
|
2023-02-09
|
228826.42
|
|
127
|
2023-03-02
|
23105.010128/2023-11
|
2023-03-06
|
153167.88
|
|
134
|
2023-06-02
|
23105.025499/2023-90
|
2023-06-12
|
200425.02
|
|
138
|
2023-07-06
|
23105.030276/2023-44
|
2023-07-12
|
148843.64
|
|
139
|
2023-07-17
|
23105.032802/2023-19
|
2023-07-25
|
26129.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
1
|
380132.676
|
380132.6760
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
1
|
1561158.6408
|
1561158.6408
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
1
|
2081276.6832
|
2081276.6832
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.438.602-**
|
AGUINALDO DE SOUZA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.708.302-**
|
JOSE MARIA DOS SANTOS ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.189.522-**
|
SEBASTIAO TEIXEIRA NASCIMENTO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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