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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160150 - 4ª CIA ENG CMB MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160150 - 4ª CIA ENG CMB MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160152 - 11 R C MEC
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.024.334/0001-26 - PRINT & COPY COMERCIO LTDA
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Processo
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64419.002191/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2024
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|
Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.100,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.758,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64419.002191/2024-09
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13/06/2024
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12/06/2025
|
21.100,00
|
12
|
1.758,33
|
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05/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13 DE JUNHO DE 2025 À 12 DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
13/06/2025
|
12/06/2026
|
21.100,00
|
12
|
1.758,33
|
|
02/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13 DE JUNHO DE 2025 À 12 DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
13/06/2026
|
12/06/2027
|
21.100,00
|
12
|
1.758,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160150
|
2025NE000064
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.705,10
|
5.980,48
|
0,00
|
11.724,62
|
5.980,48
|
3.230,48
|
3.230,48
|
2.750,00
|
|
160150
|
2024NE000169
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.999,95
|
4.775,38
|
0,00
|
7.224,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160150
|
2024ne000169
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160150
|
2026NE000006
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.999,92
|
2.230,40
|
0,00
|
7.769,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167150
|
2026NE000177
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.200,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38410
|
2024-08-29
|
64419.002191/2024-09
|
2024-09-10
|
21100.00
|
|
47304
|
2024-06-28
|
64419.002191/2024-09
|
2024-07-02
|
683.32
|
|
40017
|
2024-11-29
|
64419.002191/2024-09
|
2024-12-03
|
1375.00
|
|
41064
|
2025-01-28
|
64419.002191/2024-09
|
2025-01-31
|
1375.00
|
|
40473
|
2024-12-26
|
64419.002191/2024-09
|
2025-01-03
|
1375.00
|
|
41623
|
2025-02-27
|
64419.002191/2024-09
|
2025-02-28
|
1375.00
|
|
43360
|
2025-05-30
|
64419.002191/2024-09
|
2025-06-02
|
1375.00
|
|
42679
|
2025-04-28
|
64419.002191/2024-09
|
2025-04-30
|
1375.00
|
|
42166
|
2025-04-01
|
64419.002191/2024-09
|
2025-04-02
|
1375.00
|
|
43898
|
2025-06-30
|
64419.002191/2024-09
|
2025-07-07
|
1375.00
|
|
44391
|
2025-07-29
|
64419.002191/2024-09
|
2025-08-01
|
1375.00
|
|
44937
|
2025-08-29
|
64419.002191/2024-09
|
2025-09-01
|
1375.00
|
|
45476
|
2025-09-30
|
64419.002191/2024-09
|
2025-09-30
|
1375.00
|
|
46033
|
2025-10-29
|
64419.002191/2024-09
|
2025-10-30
|
1375.00
|
|
46606
|
2025-12-02
|
64419.002191/2024-09
|
2025-12-04
|
1375.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
150000
|
0.11
|
16500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
115000
|
0.04
|
4600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.453.221-**
|
NELSON MIRANDA DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.528-**
|
FELIPE CARDOSO PRUDENTE FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.654.957-**
|
JOAO PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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