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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA
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Processo
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08420.004717/2024-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E SUAS DESCENTRALIZADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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|
Vig. Fim
|
01/03/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 841.007,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 841.007,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 841.007,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.004717/2024-77
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
841.007,16
|
1
|
841.007,16
|
|
04/02/2025
|
00010/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL TEM COMO OBJETO O DISTRATO DO CONTRATO Nº 10/2024- SR/PF/RN, AINDA EM VIGÊNCIA, A PARTIR DE 01/03/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE LIMPEZA PARA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 104, II, 137, I E II, 138, I, DA LEI Nº 14.133/2021 E COM A NOTA TÉCNICA Nº SEI 39289750/2025-SR/PF/RN
|
01/07/2024
|
01/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000040
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.727,03
|
0,00
|
0,00
|
133.727,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2024NE000166
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
448.249,95
|
177.912,71
|
18.833,40
|
251.503,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1545
|
2024-10-16
|
08420.008504/2024-14
|
2024-11-07
|
12794.61
|
|
1547
|
2024-10-16
|
08420.008502/2024-25
|
2024-11-07
|
52318.78
|
|
1546
|
2024-10-16
|
08420.008505/2024-69
|
2024-11-07
|
3710.23
|
|
1606
|
2024-11-22
|
08420.009327/2024-93
|
2024-12-09
|
52318.78
|
|
1607
|
2024-11-22
|
08420.009326/2024-49
|
2024-12-09
|
12794.61
|
|
1698
|
2024-11-22
|
08420.009325/2024-02
|
2024-12-09
|
3740.23
|
|
1623
|
2024-12-03
|
08420.000337/2025-44
|
2025-01-17
|
12794.61
|
|
1625
|
2024-12-03
|
08420.000335/2025-55
|
2025-01-17
|
3740.23
|
|
1624
|
2024-12-03
|
08420.000333/2025-66
|
2025-01-17
|
52318.78
|
|
1642
|
2025-01-07
|
08420.000662/2025-15
|
2025-02-11
|
3740.23
|
|
1640
|
2025-01-07
|
08420.000661/2025-62
|
2025-02-05
|
12794.61
|
|
1641
|
2025-01-07
|
08420.000658/2025-49
|
2025-02-11
|
52318.78
|
|
1549
|
2024-10-16
|
08420.008500/2024-36
|
2024-11-12
|
3710.23
|
|
1550
|
2024-10-16
|
08420.008493/2024-72
|
2024-11-12
|
52318.78
|
|
1665
|
2025-02-18
|
08420.001135/2025-10
|
2025-02-18
|
52318.78
|
|
1667
|
2025-02-18
|
08420.001144/2025-19
|
2025-02-18
|
12794.61
|
|
1664
|
2025-02-18
|
08420.001143/2025-66
|
2025-02-18
|
12794.61
|
|
1668
|
2025-02-18
|
08420.001137/2025-17
|
2025-02-18
|
52318.78
|
|
1666
|
2025-02-18
|
08420.001140/2025-22
|
2025-02-18
|
3740.23
|
|
1669
|
2025-02-18
|
08420.004717/2024-77
|
2025-02-18
|
3740.23
|
|
1543
|
2024-10-09
|
08420.008314/2024-05
|
2024-10-15
|
3710.23
|
|
1544
|
2024-10-09
|
08420.008315/2024-41
|
2024-10-10
|
52318.78
|
|
1542
|
2024-10-09
|
08420.008313/2024-52
|
2024-10-10
|
12794.61
|
|
1548
|
2024-10-16
|
08420.008501/2024-81
|
2024-11-14
|
12794.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
11
|
54045.12
|
594496.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
44882.76
|
44882.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
44788.32
|
44788.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
52279.92
|
156839.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
