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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200121 - SPRF-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200121 - SPRF-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
|
90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.620.561/0001-00 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.
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|
Processo
|
08662.010167/2023-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE "SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PROVIDO POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM IPS FIXOS, QUE COMPREENDE O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO CIRCUITO E DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DO CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER, DURANTE O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO, À SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM GOIÁS"
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
19/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.403,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.403,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.010167/2023-00
|
19/06/2024
|
19/06/2026
|
103.200,00
|
1
|
103.200,00
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A. PELA EMPRESA SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A., PASSANDO A EMPRESA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA.
|
07/11/2025
|
19/06/2026
|
103.200,00
|
1
|
103.200,00
|
|
26/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 20/06/2026 ATÉ 19/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, PROMOVENDO O REAJUSTE DE 11,24674% RELATIVO AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, OBTIDO ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E FEVEREIRO DE 2026, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
20/06/2026
|
19/06/2027
|
57.403,20
|
1
|
57.403,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2025NE000032
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.266,78
|
0,00
|
906,63
|
14.360,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
906,63
|
|
200121
|
2024NE000128
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.899,37
|
2.795,00
|
4.104,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000205
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000212
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.718,76
|
8.065,36
|
1.416,88
|
16.236,52
|
7.412,12
|
0,00
|
0,00
|
8.829,00
|
|
200121
|
2026NE000047
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.509,98
|
6.440,10
|
0,00
|
33.069,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55175
|
2026-07-28
|
08662.007083/2026-23
|
2026-07-31
|
4027.98
|
|
60096
|
2026-08-25
|
08662.007814/2026-31
|
2026-09-02
|
4783.61
|
|
64808
|
2026-09-22
|
08662.008220/2026-47
|
2026-09-22
|
4592.25
|
|
227679
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
430.00
|
|
221742
|
2025-02-19
|
08662.010594/2024-61
|
2025-02-26
|
2644.50
|
|
227678
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
430.00
|
|
227680
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
430.00
|
|
227681
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
537.50
|
|
227682
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
301.00
|
|
227683
|
2025-03-19
|
08662.013717/2025-04
|
2025-03-24
|
537.50
|
|
230676
|
2025-04-03
|
08662.014492/2025-03
|
2025-04-04
|
2666.00
|
|
233615
|
2025-04-28
|
08662.016654/2025-30
|
2025-04-28
|
3000.78
|
|
14764
|
2025-12-11
|
08662.026747/2025-72
|
2025-12-12
|
3870.00
|
|
14762
|
2025-12-11
|
08662.026712/2025-33
|
2025-12-12
|
3225.00
|
|
14765
|
2025-12-11
|
08662.026759/2025-05
|
2025-12-12
|
3741.00
|
|
000014756
|
2025-12-11
|
08662.026699/2025-12
|
2025-12-11
|
3332.50
|
|
14758
|
2025-12-11
|
08662.026707/2025-21
|
2025-12-11
|
3323.90
|
|
14771
|
2025-12-11
|
08662.026763/2025-65
|
2025-12-12
|
3870.00
|
|
14763
|
2025-12-11
|
08662.026740/2025-51
|
2025-12-12
|
3225.00
|
|
21982
|
2026-01-12
|
08662.000683/2026-61
|
2026-01-29
|
3698.00
|
|
29282
|
2026-02-12
|
08662.001065/2026-38
|
2026-02-12
|
3714.12
|
|
29549
|
2026-02-27
|
08662.001930/2026-46
|
2026-03-19
|
3870.00
|
|
34046
|
2026-03-12
|
08662.002216/2026-75
|
2026-03-25
|
537.50
|
|
34896
|
2026-03-25
|
08662.002216/2026-75
|
2026-03-25
|
3171.25
|
|
40212
|
2026-04-29
|
08662.004967/2026-26
|
2026-05-06
|
3535.67
|
|
45217
|
2026-05-27
|
08662.005523/2026-16
|
2026-05-29
|
3870.00
|
|
45236
|
2026-05-28
|
08662.005523/2026-16
|
2026-05-29
|
430.00
|
|
50198
|
2026-06-25
|
08662.006336/2026-41
|
2026-06-30
|
4251.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.16
|
6378.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6378.13
|
6378.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.895.811-**
|
DANIELLE CAETANO DE ALMEIDA MIOTTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
