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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373062 - INCRA/SR-07/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373062 - INCRA/SR-07/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373062 - INCRA/SR-07/RJ
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Número da Compra
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90034/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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42.644.220/0001-06 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
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Processo
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54000.004535/2024-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - INCRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 150.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00196/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.004535/2024-64
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10/05/2024
|
16/10/2026
|
150.000,00
|
1
|
150.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373062
|
2024NE000065
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.188,71
|
1.714,63
|
0,00
|
100.474,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.134,35
|
14.466,45
|
350,57
|
68.317,33
|
14.466,45
|
10.142,14
|
10.542,78
|
4.274,24
|
|
373062
|
2026NE000014
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.004,17
|
4,85
|
0,00
|
64.999,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127467 E 83065
|
2026-08-24
|
54000.007752/2026-78
|
2026-08-25
|
36309.39
|
|
188890 E 188889
|
2026-10-01
|
54000.004535/2024-64
|
2026-10-06
|
7557.16
|
|
146357 E 146356
|
2026-09-14
|
54000.004535/2024-64
|
2026-09-16
|
5494.45
|
|
344 E 342
|
2026-07-08
|
54000.007752/2026-78
|
2026-07-09
|
5131.85
|
|
DEZ 2024
|
2025-02-03
|
54000.004535/2024-64
|
2025-02-26
|
268.93
|
|
MARÇO 2025
|
2025-04-01
|
54000.027939/2025-15
|
2025-05-02
|
5585.60
|
|
01/2025 E 02/2025
|
2025-03-14
|
54000.027939/2025-15
|
2025-03-25
|
13971.12
|
|
171376389 DEZ/24
|
2025-01-29
|
54000.004535/2024-64
|
2025-03-24
|
7409.08
|
|
MARÇO
|
2025-04-02
|
54000.027939/2025-15
|
2025-05-02
|
289.35
|
|
610251 E 625286
|
2025-05-02
|
54000.027939/2025-18
|
2025-05-12
|
5161.99
|
|
711514 E 711515
|
2025-06-02
|
54000.027939/2025-15
|
2025-07-14
|
4936.00
|
|
793307 E 793306
|
2025-07-01
|
54000.027939/2025-15
|
2025-07-18
|
7565.75
|
|
910811 E 910812
|
2025-08-01
|
54000.027939/2025-15
|
2025-08-11
|
7491.03
|
|
996793 E 996792
|
2025-09-02
|
54000.027939/2025-15
|
2025-09-04
|
5006.90
|
|
193155 E 193154
|
2025-10-02
|
54000.027939/2025-15
|
2025-10-09
|
4457.58
|
|
256910 E 256909
|
2025-11-03
|
54000.027939/2025-15
|
2025-11-11
|
4457.58
|
|
342497 E 342496
|
2025-12-01
|
54000.027939/2025-15
|
2025-12-04
|
3781.62
|
|
439466 E 439465
|
2026-01-02
|
54000.027939/2025-15
|
2026-01-12
|
4324.31
|
|
521756 E 521755
|
2026-02-02
|
54000.007752/2026-78
|
2026-02-19
|
4773.48
|
|
599035 E 599034
|
2026-03-02
|
54000.007752/2026-78
|
2026-03-12
|
4370.32
|
|
686590 E 686589
|
2026-04-01
|
54000.004535/2024-64
|
2026-04-10
|
4863.08
|
|
13649 E 13648
|
2026-05-04
|
54000.004535/2024-64
|
2026-05-05
|
4370.32
|
|
56094 E 56093
|
2026-06-01
|
54000.004535/2024-64
|
2026-06-12
|
4459.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ
|
12
|
12500
|
150000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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