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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00081/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
|
23218.000490/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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|
Vig. Fim
|
01/07/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.797.499,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.791,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.763.382,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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00081/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000490/2024-80
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01/07/2024
|
01/07/2029
|
1.773.297,36
|
12
|
147.774,78
|
|
29/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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VALORES ATUALIZADOS MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL Nº 1.276, DE 23 DE ABRIL DE 2024, QUE ALTERA AS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 DE Nº GO000026/2025 DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADO DE GOIÁS - SEAC-GO, DE 13/01/25, COM DATA BASE EM 01/01/2025 E APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 5,804110% ACUMULADO DE 05/2024 A 05/2025 PARA OS INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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01/07/2024
|
01/07/2029
|
2.137.862,64
|
12
|
178.155,22
|
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16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA, EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISOI, ALÍNEAS “A” E “B” DA LEI NO 14.133 DE 2021; E REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS OBJETO DO CONTRATO NO 81/2024, NA FORMA DO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024,DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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16/12/2025
|
01/07/2029
|
1.685.481,00
|
12
|
140.456,75
|
|
03/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM RAZÃO DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS/COFINS, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E O ART. 124, II, D, DA LEI Nº 14.133/2021, A PARTIR DE 01/01/2026; REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA CCT GO001031/2025, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 12 DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO 2018, A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, A PARTIR DE 01/01/2026; REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,997190 % ACUMULADO DE 05/2025 A 05/2026, PARA OS INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
03/09/2026
|
01/07/2029
|
1.797.499,68
|
12
|
149.791,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2024NE000131
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
886.648,68
|
886.648,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000048
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.064.803,90
|
0,00
|
36.268,36
|
1.028.535,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2026NE000011
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
758.658,92
|
299.590,20
|
46.208,49
|
412.860,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15169
|
2026-08-03
|
23218.000490/2024-80
|
2026-08-07
|
140456.75
|
|
15502
|
2026-08-21
|
23218.000490/2024-80
|
2026-08-24
|
140456.75
|
|
16451
|
2026-10-09
|
23218.000490/2024-80
|
2026-10-09
|
149791.64
|
|
16048
|
2026-09-24
|
23218.000490/2024-80
|
2026-09-24
|
149791.64
|
|
16056
|
2026-09-24
|
23218.000490/2024-80
|
2026-09-24
|
63942.51
|
|
6619
|
2025-03-17
|
23218.000490/2024-80
|
2025-03-17
|
147774.78
|
|
4059
|
2024-08-20
|
23218.000490/2024-80
|
2024-08-22
|
147774.78
|
|
4293
|
2024-09-09
|
23218.000490/2024-80
|
2024-09-10
|
147774.78
|
|
4516
|
2024-10-08
|
23218.000490/2024-80
|
2024-10-09
|
147774.78
|
|
4864
|
2024-11-08
|
23218.000490/2024-80
|
2024-11-11
|
147774.78
|
|
5329
|
2024-12-10
|
23218.000490/2024-80
|
2024-12-13
|
147774.78
|
|
5854
|
2025-01-21
|
23218.000490/2024-80
|
2025-01-24
|
147774.78
|
|
6166
|
2025-02-14
|
23218.000490/2024-80
|
2025-02-18
|
147774.78
|
|
7107
|
2025-04-16
|
23218.000490/2024-80
|
2025-04-16
|
147774.78
|
|
7375
|
2025-05-09
|
23218.000490/2024-80
|
2025-05-13
|
147774.78
|
|
7892
|
2025-06-11
|
23218.000490/2024-80
|
2025-06-12
|
147774.78
|
|
8395
|
2025-07-10
|
23218.000490/2024-80
|
2025-07-30
|
147774.78
|
|
9062
|
2025-08-14
|
23218.000490/2024-80
|
2025-08-18
|
178155.22
|
|
9434
|
2025-09-11
|
23218.000490/2024-80
|
2025-09-12
|
178155.22
|
|
9439
|
2025-09-11
|
23218.000490/2024-80
|
2025-09-12
|
181004.84
|
|
10001
|
2025-10-15
|
23218.000490/2024-80
|
2025-10-21
|
178155.22
|
|
10348
|
2025-11-07
|
23218.000490/2024-80
|
2025-11-10
|
178155.22
|
|
10925
|
2025-12-09
|
23218.000490/2024-80
|
2025-12-10
|
178155.22
|
|
11966
|
2026-02-12
|
23218.000490/2024-80
|
2026-02-13
|
140456.75
|
|
11470
|
2026-01-16
|
23218.000490/2024-80
|
2026-01-22
|
178155.22
|
|
13021
|
2026-04-10
|
23218.000490/2024-80
|
2026-04-13
|
140456.75
|
|
12477
|
2026-03-11
|
23218.000490/2024-80
|
2026-03-17
|
140456.75
|
|
13997
|
2026-06-01
|
23218.000490/2024-80
|
2026-06-02
|
140456.75
|
|
14280
|
2026-06-16
|
23218.000490/2024-80
|
2026-06-16
|
140456.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
149791.64
|
1797499.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.542.001-**
|
JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
