|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158528 - IFSP PIRACICABA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05528/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
90615/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
|
|
Processo
|
23435.000087/2024-96
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E DE ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSP CAMPUS PIRACICABA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), NÃO RESIDENTE SOB DEMANDA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23435.000078.2026-67
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Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 316.815,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.401,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.167.293,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2024
|
05528/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05528/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000087/2024-96
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
288.000,00
|
12
|
24.000,00
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 5528/2024, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE CUSTOS DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024, SOB O REGISTRO SP008287/2024, HOMOLOGADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 23435.001714.2024-14.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
295.423,80
|
12
|
24.618,65
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 25.820,43 (VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL R$ 309.845,10 (TREZENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS).
|
04/04/2025
|
30/06/2025
|
309.845,10
|
12
|
25.820,43
|
|
11/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2025 ATÉ 30/06/2026, E A UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) COMO REFERÊNCIA DE PREÇOS PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS EVENTUAIS (HOMEM VOLANTE).
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
306.536,10
|
12
|
25.544,68
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVAS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2026 (SOB O REGISTRO SP003751/2026, HOMOLOGADA EM 17/04/2026), DECRETO MUNICIPAL Nº 20.528/2025 (REAJUSTE DA TARIFA DE VALE-TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP) E CONSIDERANDO-SE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA 7ª DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, SUBSEÇÃO VI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES MPDG Nº 05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER: 1. PERÍODO DE 01/05/2025 A 18/06/2025: R$ 16.324,78 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS); 2. A PARTIR DE 19/05/2025 EM DIANTE (CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALETRANSPORTE: R$ 16.401,29 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
316.815,48
|
12
|
26.401,29
|
|
21/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REDUÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS (OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL), OBJETO DO CONTRATO Nº 5528/2024, NA FORMA DA ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11/09/2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 190, DE 05/12/2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13/04/2026.
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
316.815,48
|
12
|
26.401,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.994,61
|
25.544,67
|
4.048,32
|
228.401,62
|
25.544,67
|
0,00
|
0,00
|
29.592,99
|
|
158528
|
2024NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.859,52
|
33.499,82
|
3.108,17
|
80.251,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2026NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.231,78
|
117.385,34
|
2.902,09
|
152.944,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2026NE000043
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.004,62
|
0,00
|
0,00
|
6.004,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
217
|
2026-08-05
|
23435.000087/2024-96
|
2026-08-06
|
18907.03
|
|
207
|
2026-07-21
|
23435.000087/2024-96
|
2026-07-22
|
8522.43
|
|
263
|
2026-09-25
|
23435.000087/2024-96
|
2026-09-29
|
22971.11
|
|
238
|
2026-08-25
|
23435.000087/2024-96
|
2026-08-27
|
18051.29
|
|
NF 6330
|
2024-09-02
|
23435.000087/2024-96
|
2024-09-05
|
14113.44
|
|
6375
|
2024-09-27
|
23435.000087/2024-96
|
2024-10-02
|
13743.72
|
|
6427
|
2024-11-01
|
23435.000087/2024-96
|
2024-11-04
|
20080.35
|
|
6464
|
2024-11-28
|
23435.000087/2024-96
|
2024-12-05
|
20278.47
|
|
6518
|
2024-12-19
|
23435.000087/2024-96
|
2024-12-19
|
15143.72
|
|
6515
|
2024-12-18
|
23435.000087/2024-96
|
2025-01-15
|
3093.25
|
|
6568
|
2025-02-04
|
23435.000087/2024-96
|
2025-02-05
|
17902.37
|
|
6607
|
2025-02-19
|
23435.000087/2024-96
|
2025-02-21
|
24390.87
|
|
6657
|
2025-03-21
|
23435.000087/2024-96
|
2025-03-24
|
14252.73
|
|
6710
|
2025-04-25
|
23435.000087/2024-96
|
2025-04-25
|
16816.94
|
|
6761
|
2025-06-05
|
23435.000087/2024-96
|
2025-06-05
|
29460.66
|
|
6834
|
2025-07-22
|
23435.000087/2024-96
|
2025-07-22
|
25032.90
|
|
6725
|
2025-05-08
|
23435.000087/2024-96
|
2025-05-08
|
2403.56
|
|
6781
|
2025-06-17
|
23435.000087/2024-96
|
2025-07-04
|
31778.97
|
|
6924
|
2025-10-01
|
23435.000087/2024-96
|
2025-10-02
|
26574.72
|
|
6874
|
2025-08-25
|
23435.000087/2024-96
|
2025-08-26
|
16610.09
|
|
6959
|
2025-10-31
|
23435.000087/2024-96
|
2025-10-31
|
22629.90
|
|
7005
|
2025-11-24
|
23435.000087/2024-96
|
2025-11-25
|
15548.90
|
|
7050
|
2025-12-23
|
23435.000087/2024-96
|
2025-12-23
|
19453.90
|
|
34
|
2026-02-05
|
23435.000087/2024-96
|
2026-02-05
|
16963.35
|
|
60
|
2026-02-27
|
23435.000087/2024-96
|
2026-02-27
|
15435.90
|
|
124
|
2026-04-23
|
23435.000087/2024-96
|
2026-04-29
|
15404.81
|
|
97
|
2026-03-27
|
23435.000087/2024-96
|
2026-03-27
|
18935.90
|
|
183
|
2026-06-30
|
23435.000087/2024-96
|
2026-07-01
|
30468.71
|
|
192
|
2026-07-02
|
23435.000087/2024-96
|
2026-07-02
|
21896.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-01
|
14400.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-01
|
14771.19
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-01
|
15492.26
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
15326.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
196815.48
|
196815.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.766.069-**
|
FERNANDO AUGUSTO DA COSTA
|
|
***.794.447-**
|
ERNANI MOURA AMARAL FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.738-**
|
AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI
|
Autoridade Competente
|
|
***.765.068-**
|
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.032.598-**
|
ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
|
Gestor
|
|
***.050.868-**
|
EDSON CASTELOTTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.798-**
|
ROSSANA CRISTIANE LOPES TRIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.219.178-**
|
MARIA LETICIA SACCHS GUARI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.691.308-**
|
FABRICIO QUELIS GODOY
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.006.296-**
|
RICARDO GOMES LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
