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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23485.001641/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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18/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.000,15
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.083,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001641/2023-86
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18/06/2024
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18/06/2025
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25.000,15
|
12
|
2.083,35
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2025 A 18/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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18/06/2025
|
18/06/2026
|
25.000,15
|
12
|
2.083,35
|
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05/06/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2026 A 18/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/06/2026
|
18/06/2027
|
25.000,15
|
12
|
2.083,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2025NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.084,81
|
0,00
|
0,00
|
2.084,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.852,72
|
0,00
|
174,50
|
2.678,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
174,50
|
|
158961
|
2026NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.000,00
|
1.333,17
|
0,00
|
5.666,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159228
|
2026-08-10
|
23485.001641/2023-86
|
2026-08-19
|
5666.83
|
|
133458
|
2025-10-13
|
23485.003172/2025-00
|
2025-12-03
|
4937.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
25000
|
1
|
25000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.833.033-**
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CELESTINA FERREIRA DA ROCHA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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