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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158128 - IF DO MARANHAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158128 - IF DO MARANHAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Processo 23249.024051/2024-03
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE CONTÍNUO, COPEIRO, ELETRICISTA, JARDINEIRO, CARREGADOR, PORTERIRO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER OS CAMPI AVANÇADOS DE PORTO FRANCO E CAROLINA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2024
Vig. Fim 28/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 293.989,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.499,11
Valor Acumulado R$ 416.798,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024051/2024-03 17/06/2024 21/09/2024 84.176,16 4 21.044,04
20/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT 17/2024 POR MAIS 12 MESES 21/09/2024 21/09/2025 252.528,48 12 21.044,04
26/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS CONTRATO 17/2024 17/06/2024 21/09/2025 268.681,08 12 22.390,09
29/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA INDICAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E NUMERAÇÃO DOS ITENS NO CONTRATO 17/2025 E TERMO DE APOSTILA 01/2024 17/06/2024 21/09/2025 268.681,08 12 22.390,09
29/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CT 17/2024. VIGENTE ATÉ 28/11/2025 21/09/2025 28/11/2025 268.681,08 12 22.390,09
26/11/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento CONCEDER O PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2025, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.040511.2025-13 DO CONTRATO Nº 17/2024 17/06/2024 28/11/2025 293.989,32 12 24.499,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158128 2024NE000536 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.092,88 23.245,56 10.626,79 8.220,53 24.118,92 873,36 873,36 24.659,76
158128 2025NE000013 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.487,18 1.518,80 869,58 94.098,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2024NE000314 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.092,88 0,00 994,43 41.098,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2024NE000301 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.083,28 5.206,70 8.398,68 28.477,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000085 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.354,88 0,04 3.069,35 48.285,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2026NE000133 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.588,50 0,10 3.148,54 5.439,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000014 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.185,90 614,33 924,30 29.647,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000061 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 213.232,60 43.093,27 9.750,16 160.389,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000158 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.919,33 5.562,00 8.726,33 12.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000272 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 658.852,99 3.897,14 154.660,35 500.295,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2026NE000129 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2026NE000234 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.186,10 0,00 10.626,79 559,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20554 2025-02-12 23249.008577/2025-19 2025-02-20 7463.78
21448 2025-06-12 23249.031322/2025-50 2025-06-17 11186.10
20324 2025-01-14 23249.002108/2025-96 2025-01-15 7463.78
20329 2025-01-15 23249.002139/2025-47 2025-01-16 11186.10
21254 2025-05-14 23249.025344/2025-81 2025-06-05 11186.10
21682 2025-07-07 23249.034583/2025-21 2025-07-08 11186.10
20558 2025-02-12 23249.008589/2025-43 2025-02-14 11186.10
20973 2025-04-11 23249.019773/2025-19 2025-04-14 7463.78
20983 2025-04-14 23249.019828/2025-91 2025-06-05 11186.10
21257 2025-05-14 23249.025351/2025-82 2025-05-19 7463.78
20772 2025-03-14 23249.013546/2025-80 2025-06-05 11186.10
21455 2025-06-12 23249.031332/2025-95 2025-06-17 7463.78
21980 2025-08-14 23249.040216/2025-67 2025-08-15 7463.78
21657 2025-07-04 23249.034204/2025-01 2025-07-23 7463.78
20770 2025-03-14 23249.013537/2025-99 2025-03-17 7463.78
22173 2025-09-12 23249.044708/2025-21 2025-09-15 11186.10
21966 2025-08-14 23249.040266/2025-44 2025-08-15 11186.10
22165 2025-09-11 23249.044516/2025-15 2025-09-15 7463.78
22614 2025-11-04 23249.053586/2025-64 2025-11-06 7463.78
22722 2025-11-27 23249.057385/2025-36 2025-11-28 9201.90
22895 2025-12-10 23249.059522/2025-77 2025-12-11 6129.84
2 2025-12-18 23249.024051/2024-03 2025-12-28 8588.40
121 2026-01-06 23249.000658/2026-51 2026-02-03 5721.18
22616 2025-11-05 23249.055252/2025-25 2025-11-14 11186.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-21 4208.81
Seguro Garantia 2025-12-21 4208.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 4066.08 48792.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 8177.4 98128.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 12255.63 147067.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.577.573-** JANNYELLE DE SOUZA CORREA Gestor Substituto
***.839.183-** LINDEMBERG COSTA JÚNIOR Gestor
***.755.093-** ENILDO BARBOSA DAS CHAGAS SILVA Gestor Substituto
***.243.373-** JARDENILSON DE CASTRO PINHEIRO Fiscal Setorial Substituto
***.641.473-** MONICA VALERIA COSTA DE LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.247.493-** OSCAR RAPHAELL SILVA ALVES Gestor
***.823.253-** PATRICK DA SILVA GOMES Fiscal Setorial
***.098.273-** GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.101.773-** DIEGO SALUSTRIANO DA SILVA Fiscal Setorial
***.632.073-** EMISVALDO PEREIRA DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.055.993-** LEVY WATENAB LINHARES BARBOSA Gestor
***.149.823-** FRANCINALDO DE AGUIAR LIMA Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo