|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
|
|
Processo
|
23060.000499/2024-21
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SITUADO NA RUA DOM JOSÉ THOMAZ, 194 - SÃO JOSÉ, ARACAJU - SE, CEP 49015-090
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.239,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.239,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.239,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000499/2024-21
|
18/06/2024
|
18/06/2029
|
97.239,74
|
1
|
97.239,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2026NE000155
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.337,28
|
0,03
|
0,00
|
84.337,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000129
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.299,54
|
16.167,19
|
910,29
|
114.222,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000501
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.826,48
|
29.994,74
|
826,78
|
61.004,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11026676
|
2026-08-10
|
23060.002217/2026-92
|
2026-08-17
|
10646.51
|
|
10376971
|
2026-07-14
|
23060.002062/2026-94
|
2026-07-21
|
8440.22
|
|
11891076
|
2026-09-14
|
23060.002572/2026-61
|
2026-09-15
|
11063.91
|
|
12673365
|
2026-10-13
|
23060.002884/2026-75
|
2026-10-14
|
9215.40
|
|
127148983
|
2025-01-23
|
23060.000499/2024-21
|
2025-01-24
|
13150.43
|
|
127.222.343
|
2025-02-03
|
23060.000499/2024-21
|
2025-02-06
|
25576.84
|
|
127887602
|
2025-03-06
|
23060.000627/2025-18
|
2025-03-10
|
7660.94
|
|
128563938
|
2025-04-02
|
23060.001092/2025-01
|
2025-04-09
|
5559.69
|
|
2346009
|
2025-08-08
|
23060.002208/2025-11
|
2025-08-11
|
6997.39
|
|
204055
|
2025-05-12
|
23060.001363/2025-10
|
2025-05-13
|
10370.45
|
|
942248
|
2025-06-11
|
23060.001718/2025-71
|
2025-06-11
|
6555.02
|
|
1535540
|
2025-07-07
|
23060.001908/2025-98
|
2025-07-11
|
6665.62
|
|
3067684
|
2025-09-09
|
23060.002427/2025-08
|
2025-09-12
|
8022.81
|
|
3744478
|
2025-10-13
|
23060.002718/2025-98
|
2025-10-14
|
14224.28
|
|
4421957
|
2025-11-07
|
23060.002958/2025-92
|
2025-11-10
|
13866.50
|
|
5001133
|
2025-12-03
|
23060.003338/2025-71
|
2025-12-09
|
9632.81
|
|
5955939
|
2026-01-14
|
23060.000051/2026-70
|
2026-01-14
|
13150.94
|
|
6716000
|
2026-02-11
|
23060.000299/2026-31
|
2026-02-11
|
10348.36
|
|
7303865
|
2026-03-10
|
23060.000564/2026-81
|
2026-03-12
|
11123.55
|
|
8735579
|
2026-05-11
|
23060.001106/2026-69
|
2026-05-12
|
10348.36
|
|
8153687
|
2026-04-13
|
23060.000499/2024-21
|
2026-04-14
|
11063.91
|
|
9688907
|
2026-06-17
|
23060.001439/2026-98
|
2026-06-17
|
11302.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
97239.74
|
97239.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Gestor
|
|
***.071.065-**
|
RAFAEL BISPO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.229.445-**
|
VICTOR EMANUEL NASCIMENTO DE ABREU OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
