|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.258.655/0001-37 - LUANNY RENATA BARROS MATIAS LTDA
|
|
Processo
|
10265.051445/2024-86
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, 20 LITROS, EMBALAGEM PLÁSTICA, A SEREM FORNECIDOS DE FORMA CONTINUADA E PARCELADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.393,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.393,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.393,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.051445/2024-86
|
17/06/2024
|
16/06/2025
|
2.393,00
|
1
|
2.393,00
|
|
14/06/2024
|
00026/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
17/06/2024
|
16/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170192
|
2024NE000042
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.393,00
|
1.767,20
|
0,00
|
625,80
|
1.925,20
|
158,00
|
158,00
|
1.609,20
|
|
170192
|
2025NE000012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
98,30
|
98,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.262
|
2025-04-11
|
10265.050174/2025-22
|
2025-04-11
|
610.90
|
|
000000255
|
2025-01-10
|
10265.050174/2025-22
|
2025-02-11
|
238.40
|
|
000.000.265
|
2025-05-27
|
10265.050174/2025-22
|
2025-05-28
|
759.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
100
|
14.9
|
1490.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
70
|
12.9
|
903.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.552.058-**
|
ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.164.388-**
|
MICHELE VIRGILIO AQUINO DIAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
