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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23423.000134/2024-31
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA, E ÓLEO DIESEL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.400,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.700,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.026,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.000134/2024-31
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20/06/2024
|
20/06/2025
|
31.143,05
|
12
|
2.595,25
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR A QUANTIDADE DOS ITENS CONTRATUAIS DE 5.700 (CINCO MIL E SETECENTAS) UNIDADES PARA O TOTAL DE 7.125 (SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO), SENDO NOS ITENS DE ETANOL, GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
20/03/2025
|
20/06/2025
|
38.928,81
|
12
|
3.244,07
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021. REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, FUNDAMENTADO NO INCISO I, ART. 136, DA LEI Nº 14.133, DE 1º/04/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO – IPCA ACUMULADO DE 9,2580% - ACRÉSCIMO DE R$ 3.604,03.
|
21/06/2025
|
20/06/2026
|
42.536,09
|
12
|
3.544,67
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021. REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, FUNDAMENTADO NO INCISO I, ART. 136, DA LEI Nº 14.133, DE 1º/04/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO – IPCA – 05/2025 A 04/2026 – 4,391720% - ACRÉSCIMO DE R$ 1.867,93. VALOR TOTAL ATUAL R$ 44.400,77.
|
21/06/2026
|
20/06/2027
|
44.400,56
|
12
|
3.700,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2025NE000017
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.449,05
|
4.838,47
|
48,46
|
25.562,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2024NE000072
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.143,05
|
12.145,19
|
105,00
|
20.892,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000009
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.765,08
|
25.570,35
|
88,96
|
17.105,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321354
|
2026-07-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-07-15
|
144.24
|
|
0321353
|
2026-07-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-07-15
|
474.03
|
|
0321352
|
2026-07-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-07-15
|
1710.45
|
|
0382039
|
2026-08-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-08-19
|
1660.53
|
|
0439190
|
2026-09-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-09-24
|
3976.50
|
|
0439191
|
2026-09-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-09-24
|
2928.25
|
|
2946499
|
2025-06-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-06-12
|
713.07
|
|
2678330
|
2025-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-01-16
|
4062.07
|
|
2678331
|
2025-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-01-16
|
553.07
|
|
2678332
|
2025-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-01-16
|
663.57
|
|
2718330
|
2025-02-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-02-18
|
821.58
|
|
2773152
|
2025-03-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-03-17
|
2156.21
|
|
2773151
|
2025-03-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-03-17
|
1209.34
|
|
2833869
|
2025-04-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-04-10
|
385.30
|
|
2833870
|
2025-04-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-04-10
|
548.77
|
|
2889949
|
2025-05-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-05-20
|
65.38
|
|
3172470
|
2025-10-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-10-15
|
3393.25
|
|
2996185
|
2025-07-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-07-21
|
523.59
|
|
2989647
|
2025-06-30
|
23423.000134/2024-31
|
2025-07-21
|
931.62
|
|
3056431
|
2025-08-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-08-18
|
727.89
|
|
3056430
|
2025-08-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-08-18
|
944.12
|
|
3109480
|
2025-09-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-09-25
|
902.22
|
|
3109481
|
2025-09-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-09-25
|
1840.58
|
|
3172471
|
2025-10-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-10-15
|
1675.46
|
|
3231396
|
2025-11-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-11-17
|
1424.94
|
|
3231413
|
2025-11-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-11-17
|
3584.60
|
|
3285884
|
2025-12-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-12-16
|
604.98
|
|
3285883
|
2025-12-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-12-16
|
2702.74
|
|
3285873
|
2025-12-01
|
23423.000134/2024-31
|
2025-12-16
|
454.94
|
|
2722980
|
2026-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-01-22
|
818.80
|
|
2722979
|
2026-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-01-22
|
1899.23
|
|
2722978
|
2026-01-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-01-22
|
736.33
|
|
0096622
|
2026-03-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-03-19
|
172.51
|
|
0158719
|
2026-04-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-04-23
|
1959.00
|
|
0203519
|
2026-05-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-05-20
|
1018.35
|
|
0203520
|
2026-05-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-05-20
|
1074.53
|
|
0269401
|
2026-06-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-06-22
|
1288.45
|
|
0269402
|
2026-06-01
|
23423.000134/2024-31
|
2026-06-22
|
787.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
250
|
4.381
|
1095.2500
|
|
Material
|
GASOLINA
|
2500
|
6.0843
|
15210.7500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3125
|
6.3369
|
19802.8125
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1250
|
6.6334
|
8291.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.086-**
|
MARILENE DE CASSIA BORGES ARAUJO ANSELMO ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.079.086-**
|
MARILENE DE CASSIA BORGES ARAUJO ANSELMO ALVES
|
Gestor
|
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
