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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00082/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00185/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23089.015995/2024-61
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COM GRAMADOS, JARDINS, MATAGAL, ÁRVORES EM PÁTIO INTERNO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAQUINÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 634.597,92
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.729,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.355.811,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
|
00082/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015995/2024-61
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19/06/2024
|
19/02/2026
|
552.480,00
|
2
|
276.240,00
|
|
28/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
EM ATENÇÃO A A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 (2506542), QUE DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA APTOS À APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS, O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO:
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS DE JARDINEIRO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS A PARTIR DE 01/06/2025.
A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SERÁ SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR.
A CONTRATADA ESTA VEDADA A UTILIZAR O SALDO DE HORAS REDUZIDAS PARA A REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES POR PARTE DOS EMPREGADOS ALOCADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
01/06/2025
|
19/02/2026
|
552.480,00
|
2
|
276.240,00
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A 1ª REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NO CONTRATO 82/2024 (2207559), CONFORME DECRETO MUNICIPAL 19.872/2025 - REAJUSTE TRANSPORTE URBANO (3179026), PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (3186512), (3186514), (3186518) E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (2841744), REGISTRADA NO MTE SOB O N.º SP007301/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.015995/2024-61, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
|
19/06/2024
|
19/10/2027
|
641.343,60
|
2
|
320.671,80
|
|
11/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 82/2024 (2207559) POR MAIS 20 MESES, A PARTIR DE 20/02/2026 ATÉ 19/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
20/02/2026
|
19/10/2027
|
634.597,92
|
20
|
31.729,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE001989
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.020,00
|
23.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000608
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.120,32
|
9.120,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000609
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.120,00
|
23.020,00
|
6.882,98
|
108.217,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000232
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.985,00
|
48.067,33
|
8.409,01
|
196.508,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000393
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.260,00
|
0,00
|
0,00
|
21.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001273
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.580,00
|
1.962,47
|
0,00
|
10.617,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000202
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
308.336,38
|
111.245,16
|
0,00
|
197.091,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000203
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2053
|
2026-08-05
|
23089.015995/2024-61
|
2026-08-06
|
25523.42
|
|
2404
|
2026-08-25
|
23089.015995/2024-61
|
2026-08-25
|
26441.58
|
|
39003
|
2024-08-23
|
23089.015884/2024-55
|
2024-08-28
|
23020.00
|
|
39307
|
2024-09-23
|
23089.015884/2024-55
|
2024-09-23
|
23020.00
|
|
39745
|
2024-11-05
|
23089.015995/2024-61
|
2024-11-05
|
23020.00
|
|
39787
|
2024-11-13
|
23089.015995/2024-61
|
2024-11-14
|
23020.00
|
|
40245
|
2024-12-05
|
23089.015995/2024-61
|
2024-12-05
|
23020.00
|
|
40501
|
2025-01-14
|
23089.015995/2024-61
|
2025-01-15
|
22726.67
|
|
40735
|
2025-02-12
|
23089.015995/2024-61
|
2025-02-12
|
23020.00
|
|
41185
|
2025-03-27
|
23089.015995/2024-61
|
2025-03-27
|
21432.00
|
|
41421
|
2025-04-15
|
23089.015995/2024-61
|
2025-04-15
|
22726.67
|
|
41727
|
2025-05-15
|
23089.015995/2024-61
|
2025-05-15
|
21692.33
|
|
42107
|
2025-06-25
|
23089.015995/2024-61
|
2025-06-26
|
23020.00
|
|
42278
|
2025-07-11
|
23089.015995/2024-61
|
2025-07-16
|
23540.00
|
|
42554
|
2025-08-12
|
23089.015995/2024-61
|
2025-08-19
|
24969.37
|
|
42828
|
2025-09-12
|
23089.015995/2024-61
|
2025-09-16
|
23020.00
|
|
43147
|
2025-10-16
|
23089.015995/2024-61
|
2025-10-16
|
23620.00
|
|
43436
|
2025-11-18
|
23089.015995/2024-61
|
2025-11-19
|
23720.00
|
|
43712
|
2025-12-04
|
23089.015995/2024-61
|
2025-12-05
|
38468.48
|
|
233
|
2026-02-03
|
23089.015995/2024-61
|
2026-02-03
|
23020.00
|
|
370
|
2026-02-13
|
23089.015995/2024-61
|
2026-02-20
|
26441.58
|
|
371
|
2026-02-13
|
23089.015995/2024-61
|
2026-02-20
|
36841.37
|
|
652
|
2026-03-17
|
23089.015995/2024-61
|
2026-03-18
|
27142.65
|
|
1060
|
2026-04-24
|
23089.015995/2024-61
|
2026-04-27
|
27322.65
|
|
1361
|
2026-05-20
|
23089.015995/2024-61
|
2026-05-26
|
26722.65
|
|
1687
|
2026-06-25
|
23089.015995/2024-61
|
2026-06-26
|
26722.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
5539.56
|
110791.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
40
|
5378.51
|
215140.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
40
|
5072.5
|
202900.0000
|
|
Material
|
ADUBO ANIMAL
|
1
|
105766.32
|
105766.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
