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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 731060 - CITMPL
Unidade Gestora Origem do Contrato 795500 - BFN.RIO MERITI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00804/2019
Unidade Realizadora da Compra 795500 - BFN.RIO MERITI
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 5.450/2005
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63446.000630/2018-01
Objeto SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
Informações Complementares
Vig. Início 08/12/2023
Vig. Fim 07/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 97.597,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.133,15
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/12/2023 00804/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00804/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63446.000630/2018-01 08/12/2023 07/12/2024 97.597,80 12 8.133,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
731060 2024NE000499 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.124,52 0,00 0,00 1.124,52 0,00 0,00 0,00 0,00
731060 2024NE000501 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.344,82 0,00 0,00 1.344,82 0,00 0,00 0,00 0,00
731060 2024NE000534 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.191,08 1.329,62 0,00 8.861,46 0,00 0,00 0,00 0,00
731060 2025NE000075 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.406,88 0,00 0,00 1.406,88 0,00 0,00 0,00 0,00
731060 2025NE000076 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 157,60 0,00 0,00 157,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO 1 1336.65 16039.8000
Serviço TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC 1 0.0001 0.0001
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 11750 0.13 18330.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 10000 0.4 48000.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 1300 0.33 5148.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 1500 0.4 7200.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 600 0.4 2880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo