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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090006
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA
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Processo
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0000159-19.2024.4.05.7600
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE SUPORTE TÉCNICO, DE PROGRAMAÇÃO, DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CONTRATANTE. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, QUANDO SOLICITADO, DEVERÁ INCLUIR APENAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SOLUÇÕES DE TELEFONIA, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2024
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Vig. Fim
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04/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.377,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.377,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.377,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000159-19.2024.4.05.7600
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04/06/2024
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04/06/2025
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21.377,00
|
1
|
21.377,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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6
|
1090
|
6540.0000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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21
|
479
|
10059.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
680
|
680.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
1249
|
1249.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
2849
|
2849.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.303-**
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RAIMUNDO GLAUBER FREIRE DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.234.222-**
|
IGOR SOUSA OSTERNO
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.222-**
|
IGOR SOUSA OSTERNO
|
Gestor Substituto
|
|
***.216.053-**
|
GILVAN GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.498.083-**
|
GLAUCE SIEBRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.727.983-**
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ANDREA MENDES BARROS LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.216.053-**
|
GILVAN GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.613-**
|
MICHEL PEREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.687.303-**
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RAIMUNDO GLAUBER FREIRE DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.803.684-**
|
DIEGO VITOR SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO PDF |
1.17 MB |
06/09/2024 11:08:23 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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