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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.313.079/0001-64 - UNONET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08197.000047/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA PARA USO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ, CTL DE FEIJÓ E CTL DE TARAUACÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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22/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.120,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 260,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00084/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000047/2024-19
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22/05/2024
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22/05/2025
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3.120,00
|
12
|
260,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2024NE000042
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.070,00
|
290,00
|
0,00
|
780,00
|
450,00
|
160,00
|
320,00
|
130,00
|
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194049
|
2024NE000054
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130,00
|
0,00
|
12,28
|
117,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194049
|
2025NE000008
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175,993
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2025-03-10
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08197.000047/2024-19
|
2025-03-10
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130.00
|
|
000.160.707
|
2025-01-10
|
08197.000047/2024-19
|
2025-01-10
|
130.00
|
|
168.439
|
2025-02-11
|
08197.000047/2024-19
|
2025-02-11
|
130.00
|
|
183.588
|
2025-04-14
|
08197.000047/2024-19
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2025-04-15
|
130.00
|
|
191.963
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2025-05-10
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08197.000047/2024-19
|
2025-05-12
|
130.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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130
|
1560.0000
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|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
130
|
1560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.655.302-**
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ENGRACIA DE SOUZA SALES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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