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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03528/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90415/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.340.628/0001-40 - SAKURA DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23435.000347/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA - DE DEDETIZAÇÃO PARA O CAMPUS PIRACICABA DO IFSP, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE/REMOÇÃO DE ARACNÍDEOS E OUTROS ANIMAIS SINANTRÓPICOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PROCESSO SUAP: 23435.000338.2026-02
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 8.592,82
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 2.148,21
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Valor Acumulado
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R$ 144.072,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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03528/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03528/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000347/2024-23
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03/07/2024
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02/07/2025
|
32.493,96
|
13
|
7.800,00
|
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021, A PARTIR DE 03/07/2025; REAJUSTE DO VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO.
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03/07/2025
|
02/07/2026
|
8.231,32
|
4
|
2.057,83
|
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12/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/07/2026 ATE 03/07/2027, ESTABELECIDO O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO – EM FACE DA PREVISIBILIDADE EM SUA CLAUSULA SETIMA – NO PERCENTUAL DE 4,391720% SOBRE O VALOR CONTRATUAL VIGENTE, PASSANDO DE R$ 8.231,32 (OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 8.592,82 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), COM BASE NO IPCA/IBGE.
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03/07/2026
|
03/07/2027
|
8.592,82
|
4
|
2.148,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2024NE000021
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.800,00
|
3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2025NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.382,00
|
1.794,00
|
0,00
|
3.588,00
|
4.643,32
|
0,00
|
0,00
|
4.643,32
|
|
158528
|
2026NE000052
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.592,82
|
6.169,19
|
0,00
|
2.423,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2026NE000051
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17084
|
2026-08-24
|
23435.000347/2024-23
|
2026-08-27
|
2423.63
|
|
NF 12876
|
2024-08-01
|
23435.000347/2024-23
|
2024-08-01
|
2200.00
|
|
13644
|
2024-11-12
|
23435.000347/2024-23
|
2024-11-18
|
1700.00
|
|
14003
|
2025-02-10
|
23435.000347/2024-23
|
2025-02-10
|
2200.00
|
|
14378
|
2025-05-14
|
23435.000347/2024-23
|
2025-05-14
|
1700.00
|
|
14743
|
2025-08-04
|
23435.000347/2024-23
|
2025-08-04
|
1794.00
|
|
15168
|
2025-11-06
|
23435.000347/2024-23
|
2025-11-07
|
1794.00
|
|
15617
|
2026-01-21
|
23435.000347/2024-23
|
2026-02-03
|
2849.32
|
|
16345
|
2026-05-07
|
23435.000347/2024-23
|
2026-05-07
|
1794.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
8592.82
|
8592.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.738-**
|
AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI
|
Autoridade Competente
|
|
***.765.068-**
|
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.505.598-**
|
REGINALDO APARECIDO CAMILO DE MORAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.531.428-**
|
MARIO BENASSI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.050.868-**
|
EDSON CASTELOTTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.695.798-**
|
ROSSANA CRISTIANE LOPES TRIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.219.178-**
|
MARIA LETICIA SACCHS GUARI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.691.308-**
|
FABRICIO QUELIS GODOY
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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