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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.865.360/0001-27 - ALLSEG SEGURADORA S/A
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Processo
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23089.003299/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO PREDIAL E PATRIMONIAL PARA OS EDIFÍCIOS DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2024
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Vig. Fim
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19/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 58.743,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.743,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.114.769,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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00079/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.003299/2022-41
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19/06/2024
|
19/06/2025
|
58.743,59
|
1
|
58.743,59
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
19/06/2025
|
19/06/2026
|
58.743,59
|
1
|
58.743,59
|
|
15/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA QUE PASSA A SER ALLSEG SEGURADORA S/A E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
58.743,59
|
1
|
58.743,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2026NE000459
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000357
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000545
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
58.743,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1001800000455
|
2024-09-12
|
23089.003299/2022-41
|
2024-09-13
|
58743.59
|
|
39665291
|
2025-06-24
|
23089.003299/2022-41
|
2025-07-08
|
58743.59
|
|
43104333
|
2026-06-19
|
23089.003299/2022-41
|
2026-06-25
|
58743.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
5082.42
|
5082.4200
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
4151.42
|
4151.4200
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
6063.75
|
6063.7500
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3638.24
|
3638.2400
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3230.61
|
3230.6100
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3953
|
3953.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
5018.55
|
5018.5500
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
4383.86
|
4383.8600
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1976.8
|
1976.8000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
6079.38
|
6079.3800
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
2464.18
|
2464.1800
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
4154.54
|
4154.5400
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3909.55
|
3909.5500
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
4637.29
|
4637.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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