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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09712/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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23430.000717/2024-72
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Objeto
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COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, LOCALIZADAS À AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI, 3895, EM CAPIVARI-SP, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA, ATRAVÉS DO QUAL O CONSUMIDOR, ATENDENDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA EM VIGOR, FICARÁ ENQUADRADO NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA DISCRIMINADA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 162.899,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/05/2024
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09712/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000717/2024-72
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01/05/2024
|
31/12/2024
|
80.000,00
|
6
|
13.333,33
|
|
30/12/2024
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 09712/2024, CUSD 1811964/DPCP, CCER 181965/DPCP, PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, LOCALIZADAS À AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI, 3895, EM CAPIVARI-SP, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA, ATRAVÉS DO QUAL O CONSUMIDOR, ATENDENDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA EM VIGOR, FICARÁ ENQUADRADO NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA DISCRIMINADA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.
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01/01/2025
|
31/12/2025
|
40.000,00
|
12
|
3.333,33
|
|
30/12/2025
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 09712/2024, CUSD 1811964/DPCP, CCER 181965/DPCP, PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, LOCALIZADAS À AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI, 3895, EM CAPIVARI-SP, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA, ATRAVÉS DO QUAL O CONSUMIDOR, ATENDENDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA EM VIGOR, FICARÁ ENQUADRADO NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA DISCRIMINADA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.
|
01/01/2026
|
31/12/2026
|
42.900,00
|
12
|
3.575,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2024NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.500,00
|
2.527,87
|
198,84
|
15.773,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.330,36
|
0,00
|
104,51
|
24.225,85
|
769,64
|
0,00
|
0,00
|
874,15
|
|
158712
|
2026NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000029
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.000,00
|
10.878,41
|
169,75
|
17.951,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
047750619
|
2026-07-14
|
23430.000717/2024-72
|
2026-07-16
|
1838.76
|
|
052727112
|
2026-08-04
|
23430.000717/2024-72
|
2026-08-04
|
1257.45
|
|
058326449
|
2026-09-03
|
23430.000717/2024-72
|
2026-09-04
|
2392.12
|
|
063818425
|
2026-10-05
|
23430.000717/2024-72
|
2026-10-05
|
2535.56
|
|
402936131
|
2025-01-07
|
23430.000717/2024-72
|
2025-01-08
|
2325.41
|
|
411185895
|
2025-02-19
|
23430.000717/2024-72
|
2025-02-20
|
2258.89
|
|
415160815
|
2025-03-17
|
23430.000717/2024-72
|
2025-03-19
|
2206.50
|
|
421731036
|
2025-04-23
|
23430.000717/2024-72
|
2025-04-24
|
3806.36
|
|
424030323
|
2025-05-08
|
23430.001015/2025-97
|
2025-05-09
|
2975.96
|
|
430324804
|
2025-06-12
|
23430.000717/2024-72
|
2025-06-13
|
2786.64
|
|
442176831
|
2025-08-21
|
23430.000717/2024-72
|
2025-08-22
|
1859.63
|
|
436099129
|
2025-07-17
|
23430.000717/2024-72
|
2025-07-18
|
1825.37
|
|
446234975
|
2025-09-15
|
23430.000717/2024-72
|
2025-09-16
|
2622.42
|
|
000336337
|
2025-10-08
|
23430.000717/2024-72
|
2025-10-09
|
2856.46
|
|
009128106
|
2025-11-24
|
23430.000717/2024-72
|
2025-11-25
|
513.96
|
|
013168447
|
2025-12-19
|
23430.000717/2024-72
|
2025-12-19
|
618.17
|
|
016894977
|
2026-01-09
|
23430.000717/2024-72
|
2026-01-22
|
1994.59
|
|
021611958
|
2026-02-04
|
23430.000717/2024-72
|
2026-02-04
|
1199.03
|
|
030983123
|
2026-03-27
|
23430.000717/2024-72
|
2026-03-27
|
2617.29
|
|
033902592
|
2026-04-15
|
23430.000717/2024-72
|
2026-04-15
|
3786.36
|
|
037427904
|
2026-05-06
|
23430.000717/2024-72
|
2026-05-07
|
2832.05
|
|
042535353
|
2026-06-05
|
23430.000717/2024-72
|
2026-06-08
|
2438.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
3.2175000080437
|
13333.3333
|
42900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.972.558-**
|
LUCIANA MARTINS GATTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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