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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.927.338/0001-96 - AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
Processo 23088.006820/2018-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE DE PEQUENAS E MÉDIAS CARGAS, NOS VEÍCULOS "CARRO DE PASSEIO", INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIFEI, CAMPUSITAJUBÁ/MG, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO E DIÁRIA DO VEÍCULO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2018
Vig. Fim 10/05/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.502.827,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.502.827,90
Valor Acumulado R$ 103.021.905,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006820/2018-25 10/05/2018 10/05/2019 689.500,00 1 689.500,00
10/05/2019 00024/2019 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 009/2018, E ADEQUAÇÕES AO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018, NOS TERMOS APRESENTADOS NA NOTA Nº 00083/2019/PROT/PFUNIFEI/PGF/AGU (FLS. 2949 A 2952) E ATA DE REUNIÃO Nº DCC013, REALIZADA EM 24/04/2019 (FL. 3000), BEM COMO INCLUSÃO DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO (ANEXO I). 1.1.1. ESPECIFICAMENTE QUANTO ÀS ADEQUAÇÕES, ESTAS FORAM REALIZADAS: • NOS ITENS 6 E 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018; • NO ITEM 19 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018; E • NO ITEM 21 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 VALOR: R$ 344.750,00 10/05/2018 10/11/2019 1.034.250,00 1 1.034.250,00
24/06/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 17.475,00 10/05/2018 10/11/2019 1.051.725,00 1 1.051.725,00
04/10/2019 00056/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 362.225,00 10/05/2018 10/05/2020 1.413.950,00 1 1.413.950,00
07/05/2020 00011/2020 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 724.450,00 10/05/2018 10/05/2021 2.138.400,00 1 2.138.400,00
29/09/2020 00009/2020 Termo de Apostilamento SEGUNDO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 13.602,50 10/05/2018 10/05/2021 2.152.002,50 1 2.152.002,50
27/04/2021 00012/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 738.052,50 10/05/2018 10/05/2022 2.890.055,00 1 2.890.055,00
28/06/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento TERCEIRO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 59.474,25 10/05/2018 10/05/2022 2.949.529,25 1 2.949.529,25
29/07/2021 00025/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 20% DO VALOR DO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: - R$ 159.505,35 10/05/2018 10/05/2022 2.790.023,90 1 2.790.023,90
10/05/2022 00011/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018. VALOR: R$ 638.021,40 11/05/2022 10/05/2023 3.428.045,30 1 3.428.045,30
02/08/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento 4º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 005/2022 - AO CONTRATO Nº 009/2018. CONTRATADA: A AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP REFERENTE AO QUARTO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO, TEMPESTIVAMENTE SOLICITADO PELA CONTRATADA. VALOR: R$ 74.782,60 (SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 3.502.827,90 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 10/05/2018 10/05/2023 3.502.827,90 1 3.502.827,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2018NE800359 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800287 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800935 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE800153 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801106 MSS33N1901N - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - DESC EXTERNAS AO MEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800083 LCAPAP01BAR - CAPACITACAO - BAMBUI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800380 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800411 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800425 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800526 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800587 M22KKN01B0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800592 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800624 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800771 LCAPAP01BAR - CAPACITACAO - BAMBUI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE800926 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801074 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801128 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801316 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801317 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,36 0,00 0,00 7.397,36
153030 2019NE801591 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801889 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 166.230,38 0,00 0,00 166.230,38
153030 2020NE800763 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000162 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141,51 0,00 0,00 0,00 141,51 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000159 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141,51 0,00 0,00 0,00 141,51 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000323 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.000,00 0,00 0,00 0,00 49.438,97 0,00 0,00 49.438,97
153030 2022NE000654 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000657 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000680 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.612,73 0,00 0,00 7.990,95 27.334,52 10.712,74 10.712,74 5.909,04
153030 2023NE000189 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 726,48 0,00 29.273,52 726,48 726,48 726,48 0,00
153030 2021NE000260 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000820 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.066,20 0,00 0,00 0,00 5.876,78 810,58 810,58 4.255,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 616349.99 2.3956 1476528.0360
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 13991.0893 144.8279 2026299.8652
Prepostos
CPF Nome
***.089.878-** TATIANE ALVES COSI SBRAGIA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.723.207-** VINÍCIUS MOREIRA SANTOS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1546-2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 14:09:23
PORTARIA N° 1445/2023 - DCC 198.19 KB 05/09/2023 13:28:35
APOSTILA Nº 005/2022 741.73 KB 09/08/2022 11:36:33
TERMO ADITIVO Nº 011/2022 717.87 KB 17/05/2022 11:31:07
APOSTILA Nº 003/2021 572.84 KB 04/04/2022 12:20:04
APOSTILA Nº 009/2020 459.59 KB 04/04/2022 12:19:34
APOSTILA Nº 003/2019 1.59 MB 04/04/2022 12:19:01
TERMO ADITIVO Nº 025/2021 912.45 KB 04/04/2022 12:16:45
TERMO ADITIVO Nº 012/2021 328.88 KB 04/04/2022 12:16:07
TERMO ADITIVO Nº 011/2020 594.25 KB 04/04/2022 12:15:39
TERMO ADITIVO Nº 056/2019 12.51 MB 04/04/2022 12:14:57
TERMO ADITIVO Nº 024/2019 14.62 MB 04/04/2022 12:13:57
CONTRATO Nº 009/2018 15.86 MB 04/04/2022 12:11:22
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 09/03/2022 12:00:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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