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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154858 - CAMPUS ARAIOSES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154858 - CAMPUS ARAIOSES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.272.885/0001-60 - PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23249.002227/2024-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS, SEJA DE CUNHO INFORMATIVO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO, SEJA CUNHO PROMOCIONAL DA INSTITUIÇÃO PARA SUPORTE EM EVENTOS, AÇÕES E PROGRAMAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CAMPUS ARAIOSES
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|
Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 1...
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Vig. Início
|
09/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.500,62
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.958,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.500,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.002227/2024-68
|
09/05/2024
|
09/05/2025
|
131.500,62
|
12
|
10.958,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154858
|
2024NE000057
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
50
|
53
|
2650.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
200
|
20
|
4000.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
CALENDÁRIO
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
200
|
0.38
|
76.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
500
|
3.85
|
1925.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
300
|
2.18
|
654.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
300
|
0.98
|
294.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
300
|
2.98
|
894.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
100
|
45
|
4500.0000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
200
|
0.65
|
130.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
500
|
0.6
|
300.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
1000
|
1.1
|
1100.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
200
|
1.98
|
396.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
Material
|
FOLHETO NAO TECNICO
|
1000
|
0.3
|
300.0000
|
|
Material
|
FOLHETO NAO TECNICO
|
1000
|
0.35
|
350.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA IMPRESSO
|
1000
|
1.98
|
1980.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA IMPRESSO
|
500
|
1.98
|
990.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
10
|
252
|
2520.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
10
|
133
|
1330.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
300
|
9
|
2700.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
10
|
153
|
1530.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
200
|
76
|
15200.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
200
|
78
|
15600.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
0.99
|
495.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
1.99
|
995.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
25
|
2500.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
200
|
24
|
4800.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
300
|
27.6
|
8280.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
300
|
54.12
|
16236.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
200
|
43
|
8600.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
100
|
8.3
|
830.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
100
|
8.3
|
830.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
100
|
8.7
|
870.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
30
|
49
|
1470.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
30
|
84
|
2520.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
10
|
163
|
1630.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
10
|
340
|
3400.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
10
|
84
|
840.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
3
|
460
|
1380.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
770
|
1540.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
1
|
82
|
82.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
1
|
19.9
|
19.9000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
6
|
17.66
|
105.9600
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
6
|
33
|
198.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
2
|
45.2
|
90.4000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
2
|
19.98
|
39.9600
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
16
|
50.9
|
814.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.738.173-**
|
DINA KARLA PLACIDO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
