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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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|
Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
24.341.493/0001-91 - PINHEIRO SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00592.001028/2024-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO, LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.495.628,30
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.562,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.455.015,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001028/2024-27
|
17/06/2024
|
17/04/2025
|
1.427.939,89
|
10
|
142.793,99
|
|
09/09/2024
|
00009/2024
|
Termo de Rescisão
|
A ADMINISTRAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NA 2ª
REGIÃO, RESOLVE EXTINGUIR UNILATERALMENTE A PARTIR DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 O CONTRATO Nº 09/2024. DOS FUNDAMENTOS:DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, NOS TERMOS DO ITEM 6.27.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90003/2024.
|
17/06/2024
|
12/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
26/12/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2025, NAS PARCELAS RELATIVAS AOS SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 17/6/2024.
|
17/06/2024
|
12/09/2024
|
1.495.628,30
|
10
|
149.562,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110102
|
2024NE000129
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
428.746,78
|
95.971,65
|
56.650,03
|
276.125,10
|
235.509,69
|
70.048,98
|
104.793,51
|
47.828,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
588-VRD
|
2024-09-11
|
00516.000390/2024-93
|
2024-09-11
|
5983.51
|
|
586-NITEROI
|
2024-09-11
|
00408.052760/2024-03
|
2024-09-11
|
11575.13
|
|
584-CAMPOS
|
2024-09-11
|
00515.000750/2024-67
|
2024-09-11
|
5262.65
|
|
585-PTS
|
2024-09-11
|
00592.001028/2024-27
|
2024-09-11
|
2618.47
|
|
587-EANF
|
2024-09-11
|
00408.055431/2024-14
|
2024-09-11
|
2005.34
|
|
583-SAD
|
2024-09-11
|
00592.001214/2024-66
|
2024-09-11
|
92690.82
|
|
582
|
2024-09-02
|
00592.001028/2024-27
|
2024-09-03
|
9660.80
|
|
549-SAD
|
2024-07-12
|
00592.001214/2024-66
|
2024-07-12
|
47598.36
|
|
552-NRI
|
2024-07-12
|
00592.002369/2024-42
|
2024-07-12
|
5382.60
|
|
547CAMPOS
|
2024-07-12
|
00515.000750/2024-67
|
2024-07-12
|
2745.84
|
|
550VRD
|
2024-07-12
|
00516.000390/2024-93
|
2024-07-12
|
3063.42
|
|
545PTS
|
2024-07-11
|
00592.001028/2024-27
|
2024-07-12
|
1357.04
|
|
551-EANF
|
2024-07-12
|
00408.055431/2024-14
|
2024-07-12
|
1070.64
|
|
570-PSF CAMPOS
|
2024-08-08
|
00515.000750/2024-67
|
2024-08-08
|
5883.94
|
|
569-EANF
|
2024-08-08
|
00514.002369/2024-42
|
2024-08-08
|
2294.22
|
|
566-NIT
|
2024-08-08
|
00514.002369/2024-42
|
2024-08-08
|
12012.29
|
|
567-PTS
|
2024-08-08
|
00413.001711/2024-25
|
2024-08-08
|
2763.21
|
|
568 -VRD
|
2024-08-08
|
00516.000390/2024-93
|
2024-08-08
|
5965.58
|
|
571-SAD
|
2024-08-08
|
00592.001214/2024-66
|
2024-08-08
|
83238.47
|
|
602 -SAD
|
2024-10-25
|
00592.001028/2024-27
|
2024-11-01
|
30283.42
|
|
605-NIT
|
2024-10-25
|
00514.002369/2024-42
|
2024-11-06
|
3779.32
|
|
603-EANF
|
2024-10-25
|
00408.055431/2024-14
|
2024-11-06
|
544.91
|
|
606-PTS
|
2024-10-25
|
00413.001711/2024-25
|
2024-11-06
|
785.20
|
|
604-CAMPOS
|
2024-10-25
|
00515.000750/2024-67
|
2024-11-06
|
1628.27
|
|
607-VRD
|
2024-10-25
|
00516.000390/2024-93
|
2024-11-06
|
2017.69
|
|
632
|
2024-12-27
|
00592.001028/2024-27
|
2024-12-27
|
14650.34
|
|
644
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
11081.21
|
|
645
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
1292.98
|
|
647
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
299.07
|
|
648
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
831.88
|
|
649
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
778.47
|
|
646
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-01-14
|
366.73
|
|
UNICA
|
2025-01-13
|
00592.001028/2024-27
|
2025-02-07
|
14650.34
|
|
582-SAD
|
2024-09-02
|
00592.001214/2024-66
|
2024-09-03
|
9660.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1495628.3
|
1495628.3000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.377.247-**
|
LUIS FERNANDO FERREIRA BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.378.957-**
|
ROBERTO DE SOUSA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.823.467-**
|
ANDERSON CARLOS DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.540.337-**
|
JOSÉ GERALDO AGUIAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.107-**
|
ADEMIR MARINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.743.667-**
|
ANA LÚCIA DE FREITAS PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.487-**
|
MARIJANE TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.188.947-**
|
JORGE ERNESTO PEREIRA NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.521.407-**
|
SANDRA COUTINHO ALMUINHA BITTENCOURT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.127-**
|
RONI VENANCIO KAPPLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.917-**
|
ANA CRISTINA CORREA MEIRELLES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.682.037-**
|
ARTHUR CORREA E CASTRO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.247-**
|
RODRIGO PORTO HEINDIK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.287.677-**
|
FÁBIO LUCINDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.202.647-**
|
RENATO JOSE DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.943.237-**
|
ARINETE DE FÁTIMA DAS CHAGAS PORTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.011.617-**
|
PAULO MAURÍCIO FERREIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.696.887-**
|
ELIANE CARREIRO SALGADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.652.417-**
|
CREVELINO PEREIRA FRANÇA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.697.097-**
|
SUELI CAETANO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.607-**
|
LUZIARA DE LIMA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.363.238-**
|
JAQUELINE DA SILVA AMBRÓSIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.964.707-**
|
JAIR CALMON DE SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.671.147-**
|
ANA CAROLINA SBARDELOTTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
