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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.982.785/0001-03 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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08038.004500/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
|
10/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 335.895,70
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|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.179,14
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Valor Acumulado
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R$ 335.895,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004500/2024-81
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11/07/2024
|
10/07/2029
|
335.895,70
|
5
|
67.179,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000557
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
353,33
|
0,00
|
11.646,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001074
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.718,36
|
4.031,68
|
0,00
|
6.686,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000384
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.084,00
|
4.903,98
|
0,00
|
7.180,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2026-09-03
|
08038.005050/2024-43
|
2026-09-08
|
986.68
|
|
1360
|
2025-06-25
|
08038.005050/2024-43
|
2025-06-26
|
5700.00
|
|
22
|
2025-12-18
|
08038.004500/2024-81
|
2025-12-19
|
5946.67
|
|
55
|
2026-04-27
|
08038.005050/2024-43
|
2026-04-28
|
493.34
|
|
74
|
2026-06-29
|
08038.005050/2024-43
|
2026-07-06
|
5700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
570
|
150
|
85500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
90
|
246.67
|
22200.3000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
95
|
336.4
|
31958.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
155
|
495.08
|
76737.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
155
|
250
|
38750.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
190
|
425
|
80750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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