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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2018
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA
Processo 23105..03032/1/20-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DURANTE O PERÍODO DIURNO E NOTURNO, VISANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS PESSOAS QUE CIRCULAM NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DISPERSAS DE MANAUS E NO CAMPUS ARTUR VIRGÍLIO FILHO DA FUA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 30/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.292.681,19
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 857.723,43
Valor Acumulado R$ 56.782.118,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2018 00023/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03032/1/20-16 01/10/2018 30/09/2019 9.348.444,96 1 9.348.444,96
04/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM5% DO MONTANTE ATUALIZADO. 01/10/2019 30/09/2020 9.348.444,96 1 9.348.444,96
05/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 23/2019 POR MAIS 12 MESES; RESGUARDAR O DIREITO À REPACTUAÇÃO E INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 01/10/2020 30/09/2021 9.348.444,96 1 9.348.444,96
29/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2018 - FUA/AMAZON, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 30/09/2021 30/09/2022 9.348.444,96 1 9.348.444,96
27/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2018 - FUA/AMAZON-SECURITY, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 30/09/2022 E TÉRMINO EM 30/09/2023. 30/09/2022 30/09/2023 9.348.444,96 12 779.037,08
11/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo SUPRIMIR 15,274271% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O EQUIVALENTE 12 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 06 POSTOS DIURNO 12X36 HORAS E 06 POSTOS NOTURNO 12X36, NO MONTANTE DE R$ 1.519.481,28 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993. 11/10/2022 30/09/2023 8.428.497,72 12 702.374,81
14/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.031306/2020-97, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 23/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DURANTE O PERÍODO DIURNO E NOTURNO, VISANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS PESSOAS QUE CIRCULAM NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DISPERSAS E NO CAMPUS MANAUS, FIRMADO ENTRE A FUA E A EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, BEM COMO, CONSIDERANDO O DESPACHO PROADM Nº 1697038 E O DESPACHO DECC-PROADM 1699513, RESOLVE: - REVOGAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2019 (DOC. 0590468, FL. 145), FIRMADO EM 27/05/2019, POR INCONSISTÊNCIAS NOS VALORES ESTABELECIDOS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA; - REVOGAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2020 (DOC. 0243278), FIRMADO EM 16/07/2020, POR INCONSISTÊNCIAS NOS VALORES ESTABELECIDOS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2019, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 790.442,85, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.485.314,19, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVAM AM000145/2019; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/10/2019, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL PARA R$ 750.871,51, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.010.458,10, DEVIDO À SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DA CONTRATAÇÃO; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2020, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 785.953,51, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.431.442,17, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVAM AM000070/2020; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 826.140,06, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.913.680,72, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVAM AM000050/2021; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 905.984,59, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 10.871.815,03, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVAM AM000083/2022; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/10/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL PARA R$ 764.039,71, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.168.476,47, DEVIDO À SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DA CONTRATAÇÃO; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 813.210,77, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.758.529,25, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVAM AM000051/2023, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1000000000, PI: M20RKQ0187N, PTRES: 170121. 01/10/2018 30/09/2023 9.758.529,25 12 813.210,77
28/09/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2023 A 30/09/2024, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 30/09/2023 30/09/2024 9.758.529,25 12 813.210,77
05/06/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.031306/2020-97, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 23/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DURANTE O PERÍODO DIURNO E NOTURNO, VISANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS PESSOAS QUE CIRCULAM NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DISPERSAS E NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO (SETOR NORTE E SUL) DA FUA, NO MUNICÍPIO DE MANAUS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, BEM COMO, CONSIDERANDO O DESPACHO PROADM Nº 2071233, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 857.723,43, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 10.292.681,19, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDESP AM000057/2024, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1000000000, PI: M3703Q0100N, PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE271. SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM 01/10/2018 30/09/2024 10.292.681,19 12 857.723,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2023NE000112 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.681.385,24 0,00 0,00 4.681.385,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000080 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.334.360,82 0,00 0,00 7.334.360,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000473 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.181.392,28 0,00 0,00 1.413.191,19 834.027,37 65.826,28 65.826,28 702.374,81
154039 2021NE000246 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.421.884,28 0,00 1.412.075,33 3.180.800,70 829.008,25 0,00 0,00 2.241.083,58
154039 2023NE000453 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.404.749,62 0,00 0,00 1.404.749,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000512 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 797.949,66 0,00 0,00 797.949,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000622 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.566,97 0,00 0,00 39.566,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000616 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 346.074,39 0,00 0,00 346.074,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000682 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.439.632,31 813.210,77 89.453,18 1.536.968,36 813.210,77 0,00 76.848,42 825.815,53
154039 2024NE000449 M0014Q0100N - CTT - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.311.380,05 510.161,07 184.174,64 1.617.044,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000706 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.974,09 0,00 0,00 15.974,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000088 M3703Q0100N - CTT - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.541.460,23 0,00 0,00 7.541.460,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000271 M3703Q0100N - CTT - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 133.387,99 0,00 0,00 133.387,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2018NE800718 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8928 2023-03-01 23105.010416/2023-68 2023-03-08 702374.81
9041 2023-04-03 23105.015814/2023-71 2023-04-10 702374.81
9131 2023-05-02 23105..03032/1/20-16 2023-05-08 702374.81
9296 2023-06-01 23105.024608/2023-51 2023-06-10 1405000.00
9406 2023-07-03 23105.030301/2023-90 2023-07-09 702374.81
9528 2023-08-02 23105.034955/2023-92 2023-08-14 702374.81
9750 2023-10-03 23105.045920/2023-89 2023-11-01 813210.77
9636 2023-09-01 23105.040967/2023-56 2023-09-13 702374.81
9835 2023-10-17 23105.044830/2023-71 2023-11-05 837516.63
9863 2023-11-01 23105.049635/2023-37 2023-11-17 813210.77
9834 2023-10-17 23105.046915/2023-93 2023-11-24 15974.09
9984 2023-12-01 23105.053412/2023-74 2023-12-05 813210.77
10179 2024-01-02 23105.000470/2024-86 2024-01-12 813210.77
10337 2024-02-01 23105.005128/2024-72 2024-02-15 813210.77
10459 2024-03-01 23105.009888/2024-59 2024-03-06 813210.77
10584 2024-04-02 23105.014321/2024-02 2024-04-10 813210.77
10844 2024-05-02 23105.019614/2024-78 2024-05-07 813210.77
11017 2024-06-08 23105.025351/2024-36 2024-06-10 857723.43
11908 2024-06-10 23105.027713/2024-23 2024-06-27 133387.99
11126 2024-07-01 23105.028665/2024-91 2024-07-10 857723.43
11260 2024-08-01 23105.034496/2024-28 2024-08-12 857723.43
11429 2024-09-02 23105.039053/2024-23 2024-09-12 857723.43
11561 2024-10-01 23105.042523/2024-36 2024-10-04 857723.43
11724 2024-11-01 23105.047238/2024-10 2024-11-06 900609.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 4822863.24 4822863.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 1 4970290.66 4970290.6600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 155075.43 155075.4300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 1 191007.03 191007.0300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 153444.83 153444.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.557.042-** ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo