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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.357.735/0001-91 - BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64004.002751/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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21/08/2026
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 200.817,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 200.817,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.817,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
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17/06/2024
|
01/03/2025
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ENTREGA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/03/2025
|
16/06/2025
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
06/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/06/2025
|
15/09/2025
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
16/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/09/2025
|
13/02/2026
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
12/02/2026
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
13/02/2026
|
16/07/2026
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/07/2026
|
21/08/2026
|
200.817,00
|
1
|
200.817,00
|
|
15/10/2026
|
00054/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
17/06/2024
|
21/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2024NE000090
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.840,00
|
22.800,00
|
24.040,00
|
23.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2024NE000126
|
FAA127XARMT - OBTC DE ARMT COLETIVO - MISSIL 1.2, MRT 81MM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.977,00
|
58.410,00
|
0,00
|
72.567,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
65
|
990
|
64350.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
59
|
225
|
13275.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
58
|
979
|
56782.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
13
|
480
|
6240.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
23
|
1150
|
26450.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
59
|
180
|
10620.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
55
|
420
|
23100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.163-**
|
ALAN GARCIA MAVIGNIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.460.561-**
|
HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.485.977-**
|
DOUGLAS DE SOUZA TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.733-**
|
ANA CAROLINA ACCIOLY MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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