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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00071/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.205.439/0001-25 - MM LOCACAO E IMUNIZADORA LTDA
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Processo
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23091.010984/2017-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE GORDURA COM CARRO SUGADOR DE 15M³ POR UNIDADE DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2018
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Vig. Fim
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03/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.186,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.186,31
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Valor Acumulado
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R$ 236.948,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010984/2017-17
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03/04/2018
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03/04/2019
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14.970,00
|
1
|
0,00
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06/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 23,33% DO VALOR DO CONTRATO N° 10/2018
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06/12/2018
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03/04/2019
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18.463,00
|
1
|
18.463,00
|
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01/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PO 12(DOZE) MESES
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03/04/2019
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03/04/2020
|
18.463,00
|
1
|
0,00
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27/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE DOZE (DOZE) MESES.
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03/04/2020
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03/04/2021
|
18.463,00
|
1
|
0,00
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30/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
03/04/2021
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03/04/2022
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18.463,00
|
1
|
18.463,00
|
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14/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018.
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15/12/2021
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03/04/2022
|
18.463,00
|
1
|
18.463,00
|
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31/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, A CONTAR DE 03/04/2022
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03/04/2022
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03/04/2023
|
18.463,00
|
1
|
18.463,00
|
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22/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS (INPC) PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021.
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03/04/2018
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03/04/2023
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20.387,00
|
1
|
20.387,00
|
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01/11/2022
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS (INPC) PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV REFERENTE AOS PERÍODOS DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022.
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03/04/2018
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03/04/2023
|
22.186,31
|
1
|
22.186,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2018NE800148
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800149
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800153
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
499,00
|
0,00
|
0,00
|
499,00
|
|
153033
|
2021NE000133
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.489,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.483,00
|
2.994,00
|
2.994,00
|
2.495,00
|
|
153033
|
2023NE000075
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.897,67
|
0,00
|
0,00
|
4.897,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2022NE000160
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
37
|
599.63
|
22186.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.274-**
|
MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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