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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153409 - PROGEST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153409 - PROGEST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153409 - PROGEST
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23076.032124/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 03 CAMPI (RECIFE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E CARUARU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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17/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.764.928,42
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.764.928,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.764.928,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.032124/2024-81
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17/06/2024
|
17/06/2025
|
1.764.928,42
|
1
|
1.764.928,42
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153409
|
2024NE000146
|
M0032G0124N - CONTRATO DB 032/2024 - DL 90012/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.472,68
|
85.472,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2024NE000147
|
M0032G0124N - CONTRATO DB 032/2024 - DL 90012/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.337,00
|
36.337,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000007
|
M0032G0124N - CONTRATO DB 032/2024 - DL 90012/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
725.308,13
|
0,00
|
0,00
|
725.308,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2024NE000060
|
M0032G0124N - CONTRATO DB 032/2024 - DL 90012/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
735.386,83
|
248.958,64
|
10.717,61
|
475.710,58
|
248.958,88
|
0,24
|
0,48
|
259.676,01
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72102
|
2025-06-18
|
23076.058596/2025-30
|
2025-07-10
|
65350.04
|
|
62738
|
2025-01-02
|
23076.013834/2025-81
|
2025-02-23
|
114495.76
|
|
65506
|
2025-02-24
|
23076.013832/2025-38
|
2025-03-12
|
64510.55
|
|
70363
|
2025-05-16
|
23076.013833/2025-11
|
2025-05-16
|
44485.88
|
|
71580
|
2025-06-03
|
23076.050469/2025-45
|
2025-07-01
|
88399.39
|
|
67565
|
2025-03-28
|
23076.027539/2025-04
|
2025-03-31
|
82145.23
|
|
70365
|
2025-05-16
|
23076.013839/2025-43
|
2025-05-16
|
4739.22
|
|
70364
|
2025-05-16
|
23076.013839/2025-43
|
2025-05-16
|
39357.72
|
|
67566
|
2025-03-28
|
23076.032339/2025-93
|
2025-04-14
|
95940.87
|
|
68076
|
2025-04-03
|
23076.032173/2025-16
|
2025-04-14
|
58379.76
|
|
69706
|
2025-05-02
|
23076.042251/2025-92
|
2025-06-30
|
111110.12
|
|
68075
|
2025-04-03
|
23076.032267/2025-97
|
2025-07-01
|
71277.58
|
|
69705
|
2025-05-02
|
23076.042252/2025-65
|
2025-07-29
|
81500.42
|
|
71583
|
2025-06-03
|
23076.050462/2025-40
|
2025-08-01
|
86867.78
|
|
75231
|
2025-08-13
|
23076.063093/2025-55
|
2025-08-18
|
12411.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-15
|
88246.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
904977.13
|
904977.1300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
859951.29
|
859951.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.932.434-**
|
JOSE JUCIMARIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.990.474-**
|
JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.689.124-**
|
ROSANA MEDEIROS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.741.324-**
|
FELIPE TADEU DE HOLLANDA COSTA
|
Gestor
|
|
***.635.954-**
|
RAFAEL MAGNO DOS SANTOS CAMELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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