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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00114/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23035.001328/2024-27
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/06/2024
Vig. Fim 20/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 55.481,33
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.623,44
Valor Acumulado R$ 166.443,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2024 00114/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001328/2024-27 20/06/2024 20/06/2025 55.481,33 12 4.623,44
29/05/2025 00152/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 20/06/2025 20/06/2026 55.481,33 12 4.623,44
08/06/2026 00165/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 20/06/2026 20/06/2027 55.481,33 12 4.623,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158366 2024NE000090 L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.372,76 160,40 406,22 13.806,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000124 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.987,61 1.987,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000047 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.876,84 0,00 0,00 19.876,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2023NE000199 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.796,98 4.796,98 0,00 0,00 4.796,98 0,00 0,00 4.796,98
158366 2025NE000026 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.084,39 963,65 275,80 10.844,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000080 L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.629,92 0,00 0,00 4.629,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000323 L20RLP99GPN - DIGPE-DESPESAS DE GESTAO DE PESSOAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 797,25 797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2026NE000015 L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.849,37 0,00 384,00 1.465,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000314 L21B3P21EXN - ASSISTENCIA PROJETOS E EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.968,55 1.968,55 0,00 0,00 1.968,55 0,00 0,00 1.968,55
158366 2025NE000331 L21B3P20PIN - PROPI-PESQUISA, INOVACAO E POS-GRADUACAO 21B3 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 336,10 336,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2026NE000071 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.809,99 6.245,78 0,00 2.564,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7492 2026-07-27 23035.002183.2026-43 2026-07-28 1364.65
7437 2026-07-16 23035.002181.2026-54 2026-07-28 995.62
7723 2026-09-09 23035.002870.2026-69 2026-09-28 4749.68
4412 2024-08-09 23035.001328/2024-27 2024-08-21 2334.05
4341 2024-07-18 23035.001328/2024-27 2024-07-31 2052.59
4342 2024-07-18 23035.001687/2024-84 2024-07-19 1482.85
4340 2024-07-18 23035.001726/2024-43 2024-07-23 2408.43
4343 2024-07-18 23035.001779/2024-64 2024-07-30 2540.58
4411 2024-08-09 23035.001328/2024-27 2024-08-21 2307.92
4415 2024-08-09 23035.001328/2024-27 2024-08-21 2487.54
4414 2024-08-09 23035.001328/2024-27 2024-08-21 2516.34
4413 2024-08-09 23035.001328/2024-27 2024-08-21 2033.13
4526 2024-09-19 23035.002486/2024-02 2024-09-24 2312.57
4432 2024-08-20 23035.002252/2024-57 2024-09-05 1116.22
4525 2024-09-19 23035.002480/2024-27 2024-09-24 1325.80
4527 2024-09-19 23035.002593/2024-22 2024-10-08 2490.22
4528 2024-09-19 23035.002594/2024-77 2024-10-09 1058.51
4758 2024-10-08 23035.002802/2024-38 2024-10-24 2105.71
6206 2025-11-25 23035.004073/2025-35 2025-12-12 3415.71
4642 2024-10-23 23035.002992/2024-93 2024-11-12 3273.07
4702 2024-11-25 23035.003230/2024-12 2024-12-03 1881.72
4701 2024-11-25 23035.003228/2024-35 2024-12-03 1869.19
4703 2024-11-25 23035.003249/2024-51 2024-12-04 1289.74
5130 2025-05-12 23035.001389/2025-75 2025-05-12 2758.82
5697 2025-09-18 23035.002946/2025-75 2025-09-24 2957.35
5406 2025-07-24 23035.002346/2025-15 2025-07-30 1345.21
5508 2025-08-13 23035.002663/2025-23 2025-09-01 845.10
5509 2025-08-13 23035.002665/2025-12 2025-09-01 830.92
5637 2025-09-11 23035.002944/2025-86 2025-10-06 2953.90
5952 2025-10-24 23035.003572/2025-13 2025-11-14 2791.66
6576 2026-03-13 23035.000853/2026-97 2026-03-20 2533.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 1849.3677 55481.0310
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.214.814-** SORAIA MARIA DE MEDEIROS Fiscal Titular
***.617.434-** MARIA JOZENILDA ARAUJO DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.422.534-** FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO Gestor
***.975.624-** CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo