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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.894.012/0001-20 - NETCLEAR TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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63232.001129/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA COMPLETA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE DADOS COMPLETA, PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS DE ESCRITÓRIO NO PRÉDIO DA SUPTEC DO CTMSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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09/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.002.323,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.002.323,63
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Valor Acumulado
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R$ 16.226.514,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63232.001129/2024-15
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20/06/2024
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16/04/2025
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753.172,92
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1
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753.172,92
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24/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA DATA DO CRONOGRAMA
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20/06/2024
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16/05/2025
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753.172,92
|
1
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753.172,92
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16/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRESCER 22,62% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO
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16/04/2025
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09/02/2026
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910.636,27
|
1
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910.636,27
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12/11/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO PARA ITEM 2 R$ 9.087,16 (NOVE MIL E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 2,098%% POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PARA ITEM 3 ACRÉSCIMO DE R$ 21.727,81 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 6,790%, TOTALIZANDO R$ 30.814,97 (TRINTA MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
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12/11/2025
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09/02/2026
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941.451,24
|
1
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941.451,24
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10/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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12/11/2025
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09/02/2026
|
1.002.323,63
|
1
|
1.002.323,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742050
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2024NE000850
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U499DV00168 - DESPESAS VARIADAS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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32.500,00
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2.870,03
|
0,00
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29.629,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-02-28
|
45531.82
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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1
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571906.35
|
571906.3500
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL
|
1
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430417.28
|
430417.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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