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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.672.499/0001-46 - C DIAS LTDA
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Processo
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63232.001131/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO PAINÉIS REQUADRADOS EM MADEIRA MACIÇA TRATADA OU RECONSTITUÍDA E OS MIOLOS COM ESTRUTURA CELULAR, CONTENDO MÓDULOS DE VIDRO LISO INCOLOR, MÓDULOS REVESTIDOS COM LÃ DE ROCHA, INSTALAÇÃO DE FORRO DE ISOPOR COM TEXTURA, INCLUINDO PERFIS DE MONTAGEM, E AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 160X210 CM, FOLHA DUPLA, COM 10 MM DE ESPESSURA. SERÁ UTILIZADA COMO PARTE DA FACHADA DO PRÉDIO. INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA CROMADAS, UMA MOLA EM CADA FOLHA E UM PUXADOR EM CADA FOLHA, PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS DE ESCRITÓRIO NO PRÉDIO DA SUPTEC DO CTMS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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09/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238.953,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 238.953,67
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Valor Acumulado
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R$ 1.932.105,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63232.001131/2024-86
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20/06/2024
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16/04/2025
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178.263,00
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1
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178.263,00
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16/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
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16/04/2025
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13/10/2025
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178.263,00
|
1
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178.263,00
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12/11/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO PARA ITEM 6 R$ 28.497,50 (VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 25% POR CENTO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E PARA ITEM 7 ACRÉSCIMO DE R$ 14.242,50 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 25% POR CENTO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 42.740,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)
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12/11/2025
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09/02/2026
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222.655,30
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1
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222.655,30
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29/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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20/06/2024
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09/02/2026
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238.953,67
|
1
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238.953,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-10-13
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8913.15
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIVISÓRIA
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1
|
158785.87
|
158785.8700
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|
Material
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FORRO TETO
|
1
|
71212.5
|
71212.5000
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|
Material
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PORTA
|
1
|
8955.3
|
8955.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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