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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000382
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090172
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE ENFERMAGWEM
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Fornecedor
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18.848.403/0001-50 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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024.00034693/2024-32
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Objeto
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FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSOCIACOES,DIAM.ZERO, AGULHA 1/2 CIRC., TRIANGULAR, 3,5CM, COLORIDO, COM 70CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSOCIACOES,DIAM.ZERO, AGULHA 1/2 CIRC.,CILINDRICA,DE 3,5 CM, COLORIDO, COM 70CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSOCIACOES,DIAM.2-0, AGULHA 1/2 CIRC.,CILINDRICA,DE 4,0CM., COLORIDO, COM 70CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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12/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.362,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.362,12
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Valor Acumulado
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R$ 70.362,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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2024NE000382
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00382/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00034693/2024-32
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13/05/2024
|
12/08/2024
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70.362,12
|
1
|
70.362,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1800
|
8.63
|
15534.0000
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|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1800
|
7.6
|
13680.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1260
|
7.23
|
9109.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1368
|
7.35
|
10054.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
144
|
7.3
|
1051.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
144
|
8.3
|
1195.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
768
|
8.19
|
6289.9200
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1152
|
10
|
11520.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
144
|
2.7
|
388.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
288
|
2.2
|
633.6000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
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312
|
2.9
|
904.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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