|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
OUTROS
|
|
Fornecedor
|
09.282.163/0001-89 - EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.040304/2023-18
|
|
Objeto
|
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM POSTOS DE CARREGADOR, COPEIRO, COZINHEIRO, ENCARREGADO GERAL, GARÇOM E RECEPCIONISTA, PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES E FUNÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM A MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.849.937,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 654.161,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.832.497,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.040304/2023-18
|
18/06/2024
|
18/06/2025
|
7.927.033,24
|
12
|
660.586,10
|
|
17/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 23,52% DO ITEM 1 - CARREGADOR, O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 2,62% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZADO EM R$ 207.491,04 (DUZENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS). COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 8.134.524,28 (OITO MILHÕES, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
|
17/04/2025
|
18/06/2025
|
8.134.524,28
|
12
|
677.877,02
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
18/06/2025
|
18/06/2026
|
8.134.524,28
|
12
|
677.877,02
|
|
25/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 17/2024, EM CONFORMIDADE COM A DATA BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2025, DEVIDO AO REAJUSTE DOS SALÁRIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) OU 7% (SETE POR CENTO), DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DO FUNDO SOCIAL ODONTOLÓGICO PARA O PERFIL CARREGADOR, PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MTE, EM 30/01/2025, SOB O Nº. DF000042/2025, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF E SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF
|
18/06/2024
|
18/06/2026
|
8.581.399,12
|
12
|
715.116,59
|
|
09/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: COPEIRO, ENCARREGADO GERAL, GARÇOM E RECEPCIONISTA
|
13/10/2025
|
18/06/2026
|
8.581.399,12
|
12
|
715.116,59
|
|
05/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 24,14% DO ITEM 5 - GARÇOM, O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 5,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZADO EM R$ 512.303,40 (QUINHENTOS E DOZE MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVO INTEGRAL DO ITEM 1 - CARREGADOR, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 13,46% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZADO EM R$ 1.154.938,68 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 7.938.763,84 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
05/03/2026
|
18/06/2026
|
7.938.763,84
|
12
|
661.563,65
|
|
06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 17/2024 DE ACORDO COM A PLANILHA DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 18/06/2026
|
05/03/2026
|
18/06/2026
|
8.393.550,95
|
12
|
699.462,58
|
|
15/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
15/05/2026
|
18/06/2026
|
8.393.550,95
|
12
|
699.462,58
|
|
08/06/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/06/2026 ATÉ18/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
7.849.937,27
|
12
|
654.161,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2026NE000196
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.105.782,28
|
0,00
|
0,00
|
3.105.782,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000197
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.601,03
|
0,00
|
0,00
|
2.601,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000198
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000199
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.741,48
|
0,00
|
0,00
|
3.741,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000284
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.286.881,06
|
0,00
|
90.142,96
|
3.196.738,10
|
596.757,48
|
121.689,76
|
121.689,76
|
565.210,68
|
|
150002
|
2024NE000285
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
133.154,24
|
0,00
|
0,00
|
133.154,24
|
26.971,00
|
17.139,05
|
17.139,05
|
9.831,95
|
|
150002
|
2024NE000286
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.304,58
|
0,00
|
243,46
|
20.061,12
|
5.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
243,46
|
|
150002
|
2025NE000102
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.876.881,08
|
183.453,75
|
93.323,64
|
6.600.103,69
|
807.324,39
|
183.453,75
|
183.453,75
|
717.194,28
|
|
150002
|
2025NE000156
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
114.643,56
|
1.706,42
|
0,00
|
112.937,14
|
2.564,56
|
1.706,42
|
1.706,42
|
858,14
|
|
150002
|
2025NE000157
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.166,67
|
24.651,06
|
105,05
|
35.410,56
|
24.651,06
|
24.651,06
|
24.651,06
|
105,05
|
|
150002
|
2026NE000066
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.901.587,98
|
74.063,97
|
0,00
|
1.827.524,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000064
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.251,09
|
8.251,81
|
0,00
|
999,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000065
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.398,77
|
32.572,26
|
0,00
|
4.826,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7321
|
2026-08-12
|
23000.040304/2023-18
|
2026-08-12
|
589880.75
|
|
7364
|
2026-09-14
|
23000.040304/2023-18
|
2026-09-14
|
594687.74
|
|
7322
|
2026-08-12
|
23000.040304/2023-18
|
2026-08-12
|
53.09
|
|
7281
|
2026-07-10
|
23000.040304/2023-18
|
2026-07-10
|
607045.82
|
|
7282
|
2026-07-10
|
23000.040304/2023-18
|
2026-07-10
|
909.98
|
|
01
|
2026-02-05
|
23000.040304/2023-18
|
2026-02-05
|
236392.00
|
|
7194
|
2026-05-25
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-26
|
858.14
|
|
6216
|
2025-03-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-03-12
|
4537.74
|
|
6079
|
2025-01-15
|
23000.040304/2023-18
|
2025-01-15
|
589935.47
|
|
6142
|
2025-02-06
|
23000.040304/2023-18
|
2025-02-11
|
586632.94
|
|
6209
|
2025-03-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-03-12
|
610992.73
|
|
6318
|
2025-04-07
|
23000.040304/2023-18
|
2025-04-07
|
600788.73
|
|
6319
|
2025-03-07
|
23000.040304/2023-18
|
2025-04-07
|
2839.12
|
|
6562
|
2025-07-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-07-14
|
3438.49
|
|
6393
|
2025-05-14
|
23000.040304/2023-18
|
2025-05-14
|
5860.24
|
|
6392
|
2025-05-14
|
23000.040304/2023-18
|
2025-05-14
|
587498.59
|
|
6463
|
2025-06-10
|
23000.040304/2023-18
|
2025-06-11
|
580183.16
|
|
6561
|
2025-07-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-07-14
|
621545.13
|
|
6492
|
2025-06-27
|
23000.040304/2023-18
|
2025-06-30
|
188938.29
|
|
6637
|
2025-08-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-08-12
|
5041.16
|
|
6636
|
2025-08-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-08-12
|
629364.50
|
|
6735
|
2025-09-16
|
23000.040304/2023-18
|
2025-09-16
|
3510.08
|
|
6734
|
2025-09-16
|
23000.040304/2023-18
|
2025-09-16
|
629257.70
|
|
6801
|
2025-10-14
|
23000.040304/2023-18
|
2025-10-14
|
4986.66
|
|
6800
|
2025-10-14
|
23000.040304/2023-18
|
2025-10-14
|
627559.11
|
|
6873
|
2025-11-12
|
23000.040304/2023-18
|
2025-11-12
|
626949.60
|
|
6874
|
2025-11-12
|
23000.040304/2023-18
|
2025-11-12
|
3506.44
|
|
6952
|
2025-12-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-12-12
|
1795.68
|
|
6953
|
2025-12-11
|
23000.040304/2023-18
|
2025-12-12
|
621731.99
|
|
7003
|
2026-01-15
|
23000.040304/2023-18
|
2026-01-16
|
623870.64
|
|
001
|
2026-02-27
|
23000.040304/2023-18
|
2026-02-27
|
239599.00
|
|
002
|
2026-02-27
|
23000.040304/2023-18
|
2026-02-27
|
120448.86
|
|
003
|
2026-02-27
|
23000.040304/2023-18
|
2026-02-27
|
11990.70
|
|
7075
|
2026-02-27
|
23000.040304/2023-18
|
2026-03-02
|
630165.35
|
|
7076
|
2026-02-27
|
23000.040304/2023-18
|
2026-03-02
|
476.83
|
|
7095
|
2026-03-12
|
23000.040304/2023-18
|
2026-03-12
|
630547.01
|
|
7195
|
2026-05-25
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-26
|
473.95
|
|
7130
|
2026-04-09
|
23000.040304/2023-18
|
2026-04-10
|
757808.54
|
|
010
|
2026-05-05
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-05
|
4656701.52
|
|
7178
|
2026-05-15
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-18
|
4349.68
|
|
7177
|
2026-05-15
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-18
|
599493.83
|
|
7196
|
2026-05-25
|
23000.040304/2023-18
|
2026-05-26
|
111371.29
|
|
7231
|
2026-06-10
|
23000.040304/2023-18
|
2026-06-10
|
601780.27
|
|
7232
|
2026-06-10
|
23000.040304/2023-18
|
2026-06-10
|
1637.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-18
|
396351.66
|
|
Depósito Caução
|
2026-09-18
|
429069.96
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-18
|
419677.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
21
|
54997.08
|
1154938.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
32
|
54736.2
|
1751558.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
830535.95
|
830535.9500
|
|
Serviço
|
CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
|
1
|
63192
|
63192.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
80512.32
|
161024.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
109415.28
|
109415.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
29
|
73186.2
|
2122399.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
33
|
73217.88
|
2416190.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.658.511-**
|
EMÍDIO ISAÍAS DE LIMA SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.551-**
|
CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.506.111-**
|
ROBSON LUIZ SIMÕES CARDOSO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.729.151-**
|
DIEGO ARAÚJO LIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.665.473-**
|
MAYANA GOMES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.662.291-**
|
AMANDA PRICILA ESTRELA BIZINOTO FELTRIM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.381-**
|
RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.482.581-**
|
GISELE CUNHA NEVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.216.681-**
|
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.361.771-**
|
RAIMUNDO DE ARAÚJO SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.797.091-**
|
ANTONIO WEVERSON GOMES DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.685.721-**
|
CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.897.101-**
|
VALDINEI PEREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.744.071-**
|
IVONE COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.588.211-**
|
TIAGO REINALDO MENDES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.813.541-**
|
MARCIO SIMÕES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.288.421-**
|
ELIANE MARIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.189.641-**
|
MARIA ROSA CRISÓSTOMO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.514.881-**
|
THIAGO NOBRE DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.605.021-**
|
STEPHANIE LIMA MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.302.286-**
|
JULIANA LOPES ANDRADE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.115.541-**
|
REGINA RODRIGUES REZENDE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.281.691-**
|
CARLOS SÉRGIO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
|
