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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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52710.001587/2023-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.199,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.199,92
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Valor Acumulado
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R$ 162.855,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.001587/2023-66
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20/06/2024
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20/06/2025
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17.256,00
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1
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17.256,00
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13/11/2024
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00022/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 3/2024, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ICTI ACUMULADO DE AGOSTO DE 2023 A JULHO DE 2024, APRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 5,47%, PARA VIGORAR A PARTIR DE 01/08/2024:
VALOR GLOBAL R$ 18.199,92 (DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
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20/06/2024
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20/06/2025
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18.199,92
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1
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18.199,92
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22/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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20/06/2024
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20/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2024NE000167
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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18.199,92
|
18.199,92
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000087200
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2025-02-13
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52710.002762/2025-02
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2025-05-23
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18199.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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4
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4549.981
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18199.9240
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.022-**
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ISAAC NOGUEIRA DE ARAUJO JUNIOR
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Gestor
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***.139.452-**
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LAYANNE RAQUEL SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.791.192-**
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CARLOS FÁBIO FREIRE DE ALENCAR
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Fiscal Requisitante
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***.613.402-**
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ENOQUE NASCIMENTO DE SOUZA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.717.762-**
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DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.817.533-**
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RICARDO POMPEU RODRIGUES DE LIMA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.899.142-**
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ANDRÉS PASCAL SOUZA BRITO LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.262.842-**
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DIEGO QUEIROZ DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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