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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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52710.004770/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2024
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Vig. Fim
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19/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004770/2024-02
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19/06/2024
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19/06/2025
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31.000,00
|
1
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31.000,00
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17/10/2026
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00011/2024
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Termo de Encerramento
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19/06/2024
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19/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2024NE000181
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.083,38
|
11.083,38
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000063
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
298
|
2025-06-04
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52710.004770/2024-02
|
2025-06-05
|
4000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
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6
|
4000
|
24000.0000
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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1000
|
7
|
7000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.022-**
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ISAAC NOGUEIRA DE ARAUJO JUNIOR
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Gestor
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***.007.912-**
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LAYANA DO AMARAL RIOS
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Gestor Substituto
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***.899.142-**
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ANDRÉS PASCAL SOUZA BRITO LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.613.402-**
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ENOQUE NASCIMENTO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.262.842-**
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DIEGO QUEIROZ DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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