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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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52710.004879/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 64.328,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 64.328,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.116.328,02
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004879/2024-31
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20/06/2024
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20/06/2025
|
58.580,00
|
1
|
58.580,00
|
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15/05/2025
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00015/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/6/2025 ATÉ 20/6/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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20/06/2025
|
20/06/2026
|
58.580,00
|
1
|
58.580,00
|
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19/06/2026
|
00014/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/06/2026 ATÉ 20/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
|
20/06/2026
|
20/06/2027
|
58.580,00
|
1
|
58.580,00
|
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09/07/2026
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00009/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 14/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), APURADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2024, PARA O 1° REAJUSTE; E 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), APURADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2025, PARA O 2° REAJUSTE
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20/06/2024
|
20/06/2027
|
64.328,00
|
1
|
64.328,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2024NE000188
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.251,32
|
34.251,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000060
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.161,00
|
0,00
|
0,00
|
13.161,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000155
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.024,00
|
15.049,00
|
0,00
|
19.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000109
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.531,22
|
46.053,22
|
0,00
|
2.478,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7932
|
2025-02-12
|
52710.006281/2024-87
|
2025-02-14
|
13050.00
|
|
7983
|
2025-02-26
|
52710.006281/2024-87
|
2025-02-27
|
111.00
|
|
8464
|
2025-07-17
|
52710.004879/2024-31
|
2025-07-18
|
3422.00
|
|
8346
|
2025-06-12
|
52710.004879/2024-31
|
2025-06-13
|
198.00
|
|
8521
|
2025-08-01
|
52710.006281/2024-87
|
2025-08-05
|
1102.00
|
|
8808
|
2025-10-01
|
52710.006281/2024-87
|
2025-10-03
|
780.00
|
|
8806
|
2025-10-01
|
52710.006281/2024-87
|
2025-10-03
|
148.00
|
|
9035
|
2025-11-18
|
52710.006281/2024-87
|
2025-11-25
|
725.00
|
|
9034
|
2025-11-18
|
52710.006281/2024-87
|
2025-11-25
|
8110.00
|
|
9117
|
2025-12-05
|
52710.006281/2024-87
|
2025-12-12
|
5490.00
|
|
178
|
2026-03-23
|
52710.006281/2024-87
|
2026-03-24
|
1698.00
|
|
303
|
2026-05-13
|
52710.006281/2024-87
|
2026-05-15
|
780.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
300
|
40.64
|
12192.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
1500
|
2.85
|
4275.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO PASTA - ARQUIVO / PROCESSO
|
1000
|
12.06
|
12060.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
100
|
39.53
|
3953.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
200
|
159.24
|
31848.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.222-**
|
ADRIANA MOURA DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.917.482-**
|
EDILENI DA SILVA AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.426.952-**
|
VERA FÁTIMA REIS MUNHOZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.598.292-**
|
MARIA SUELI BEZERRA TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.702-**
|
JAÍZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
|
Gestor
|
|
***.989.242-**
|
SEBASTIÃO AMÂNCIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.001.532-**
|
ANA CLAUDIA DE AZEVEDO MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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